目 录

   

第一部分 2016 年区直工委基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 2016 年区直工委部门决算表

 一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2016 年区直工委部门决算情况说明 

一、预算执行情况分析 

二、专业名词解释

 

      第一部分 2016 年区直工委基本情况 

 

    一、主要职能

         区直工委是区委组织部的党委综合职能部门。其主要职能是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;规划区直机关党的建设,并组织实施。

(二)指导区直机关、事业单位和企业党的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。

(三)指导区直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部职工学习马列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列讲话精神。

(四)指导区直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

(五)指导区直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促和检查;指导区直机关、事业单位和企业党员领导干部民主生活会和中心组学习并检查落实情况;了解并向区委报告党员和群众对区直单位领导班子和领导干部的意见。

(六)负责组织区直机关、事业单位和企业的党员教育管理和党员培训工作,负责区直机关、事业单位和企业入党积极分子的培训工作,指导区直机关、事业单位和企业基层组织发展党员工作,审批吸收预备党员和预备党员转正工作,接转党组织关系。

(七)负责区直单位党代会代表选举工作;协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

(八)负责区直机关武装工作,规划民兵组织建设,平时负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育,组织民兵执勤,完成征兵任务,战时负责兵员动员。

(九)指导区直机关党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作。

 

    二、人员构成情况

直工委编制人数5人,其中行政编制2人,行政机关事业编制3人。临聘人员1人,退休人员3人。

 

 第二部分  2016年区直工委部门决算表(见附件)

 

         第三部分  2016年区直工委部门决算情况说明

 

    一、预算执行情况分析

2016年决算总收入122.37万元,其中,财政拨款收入122.37万元,其他收入0元。2016年收入决算对比2015年增收18.77万元。主要增减变化为:基本支出增加14.77万元,主要增加内容为人员经费,工资福利支出。项目支出增加3.47万元,主要增加原因为2016年新增民兵训练经费。2016年决算支出121.84万元,其中财政拨款121.84万元。2016年拨款支出按用途划分,基本支出96.37万元,占79%,其中:工资褔利支出59.70万元,对个人和家庭的补助支出28.73万元,商品和服务支出7.94万元。项目经费支出25.47万元,占21%。2016年支出决算对比2015年支出增加18.24万元,主要包括:工资福利支出增加7.8万元,公共经费增加4.2万元,对个和家庭的补助增加2.77万元,项目经费增加3.47万元。主要用于党建工作、建党对象培训班、机关武装部工作、党内年报统计等。2016年度直工委年末结余0.53万元,用于2017年党建工作。

(一)“三公”经费支出说明

2016年区直工委“三公”经费财政拨款支出0.69万元。具体情况如下:

1、 因公出国(境)费用0万元。与2015年对比无增减。

2、 公务用车费0元,因2015年底公车拍卖,2016年无

公务用车,无公车运行费。

    3、公务接待费用支出0.69万元,接待12批次,93人数,主要用于党建业务交流,同上年对比没有增减。

(二)机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出7.94万元,比2015年增加4.2万元,增长53%。主要原因是有关办费用价格上涨等。

(三)政府采购支出说明

2016年本部门无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况说明

2016年度本部门无占用国有资产。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 25.47 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,绩效自评结果均为优秀。

二、专业名词解释

财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入区财政预算决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。  

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(参照公务员法管理的事业单位)开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

   

区直工委2016年度部门决算公开表.xls