一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、区中小企业局内设机构,综合股、中小企业发展股、中小企业服务中心。

2、区中小企业局的主要职能是:

(1)贯彻实施国家、省、市有关发展中小企业的政策,法规,协调相关部门对全区中小企业进行指导和服务。

(2)会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策和措施,协调解决有关问题。

(3)指导中小企业改革与创新,促进中小企业提高自主创新能力和产业结构、产品结构优化调整。

(4)监测、分析中小企业运行态势,拟定并落实中小企业发展预期调控目标和措施。

(5)推进中小企业服务体系建设和担保体系建设。

(6)承担中小企业发展基金的建立和管理工作。

(7)承办区政府以及上级主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

区中小企业局现有人数7人,行政编制2人挂靠区经贸局,事业编制3人,退休1人,另外临时聘请编外值班人员1人。

二、收入决算说明

2016年部门决算总收入113.78万元,比2015年部门决算总收入减少4254.28万元,减少97.39%;比2016年预算总收入增加33.2万元,增长41.2%。增加的主要原因:支持中小企业发展专项资金和后勤人员经费的增加。

其中:财政拨款收入113.78万元,占总收入的100%。

三、支出决算说明

2016年部门决算总支出(含省追加专项资金支出)101.21万元,比2015年部门决算总支出减少266.85万元,减少72.5%,比2016年预算总支出增加20.63万元,增长25.6%。增加的主要原因:支持中小企业发展专项资金和后勤人员经费的增加。

其中:财政拨款支出101.21万元,占总支出的100%。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出69.98万元,占本年财政拨款支出69.15%,其中:工资福利支出48.41万元,对个人和家庭的补助11.24万元,商品和服务支出10.33万元;项目支出决算31.22万元,占本年财政拨款支出30.85%,主要支出项目用于中小企业申报项目业务费及工作经费。

四、“三公”支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.16万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,对比2015年决算减少了0.37万元,降低11.38%,对比2016年预算减少0.37万元,降低11.38%,支出减少的原因是:落实厉行节约要求,缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费,公务车保有量1辆,

3.公务接待费支出0.28万元,对比2015年决算减少0.06万元,降低17.65%,比2016年预算减少0.06万元,降低17.65%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待4批次,总计36人次。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出10.33万元,比2015年减少7.83万元,减少43.12%,主要原因是咨询费、委托业务费的减少。

六、政府采购支出说明

本年未安排政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指中小企业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项): 指中小企业局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展中小企业培训费、申报项目业务费、中小企业服务中心经费等未单独设置项级科目的管理工作的项目支出。

资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)机关服务(项):指中小企业局后勤服务中心的支出。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指经信局行政单位离退休人员的支出。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费:纳入区经信局预决算管理的“三公”经费,是指经信局部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件:区中小企业局部门决算公开(2016年).xls