一、部门基本情况

(一)部门机构设置和主要职能

区总工会机关内设3个部(室):办公室、组宣部、生产生活女工部。

区总工会是在区委领导下负责工会工作的群众团体。其主要职能是:贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策。围绕区委、区政府的工作部署,制定全区工会工作计划,并组织实施。

按照有关法律和中国工会章程,组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,履行维护职工合法权益的职能,保护和调动我区广大职工的积极性、创造性,为我区经济建设和社会发展服务。

围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工、群众的愿望和要求,提出意见和建议;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度,促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度,协调我区事业劳动关系,督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。

协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作,维护职工的合法权益。

组织和指导全区各级工会开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作的活动;按照区委、区政府的要求,做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。

组织和指导全区基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。

组织和指导全区各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作;根据中组部门文件要求,做好下级工会领导干部协管工作。

管理区总工会直属企事业单位;对全区工会系统企事业的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。

承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

区总工会机关核定行政编制4名,事业编制2名,后勤编制1名,实有在职人员7名,退休人员6名。

下属事业单位区工人文化宫,核定事业编制8名,实有人员7名,退休人员4名。

二、预算执行情况分析(汇总下属事业单位)

2016 年部门决算总收入(含省追加专项资金收入)346.34 万元,比 2015 年部门决算总收入增加 51.05万元,增长 17.29%%;比 2016 年预算总收入增加59.43万元,增长 21.71%,增加的主要原因是人员经费增加。

其中:财政拨款收入 346.34万元,占总收入的 100%; 事业收入 0万元,占总收入的0%;其他收入 0万元,占总收入的0%。 2016 年部门决算总支出(含省追加专项资金收入) 346.34万元,比 2015 年部门决算总支出增加51.05万元,增长 17.29%%;比 2016 年预算总支出增加 59.43万元,增长21.71%,增加的主要原因是人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出246.84万元,占71.27%,其中:工资福利支出146.23万元,对个人和家庭的补助80.69万元,商品和服务支出18.51万元,其他资本性支出1.42万元;项目支出99.50万元,占28.73%,项目支出主要是困难职工帮扶、送温暖、劳模工作、职工书屋、职工教育培训、法律援助、劳动关系协调、劳动竞赛等项目工作。

 

(一)“三公”经费支出决算说明(汇总下属事业单位)

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.91元,具体情况如下:1、因公出国(境)情况:本年度使用公共预算财政拨款支出0万元。与2016年预算数、2015年决算数相同。

2、公务用车购置及运行维护情况:本年度使用公共预算财政拨款支出2.31万元,比2016年预算数少0.69万元,比2015年决算数减少0.14万元,降低5.71%,支出减少的原因是:落实厉行节约要求,缩减公务用车运行费。2016年公务用车购置数为0辆, 2016年公务车保有量1辆,全年运行维护费支出2.31万元,其中费用支出全为公务用车运行

费。(主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用支出)

 3、公务接待费情况:本年度使用公共预算财政拨款支出0.60万元,比2016年预算数减少0.90万元,比2015年决算数减少0.07万元,降低10.45%,支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 5 批次,总计 60 人次。 

(二)机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出19.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加4.60万元,增长30%,主要原因是有关办公费用价格上涨等。 

(三)政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

2016年支出决算(含省追加专项资金支出)346.34万元,其中:财政拨款支出346.34万元。2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出246.84万元,占71.27%,其中:工资福利支出146.23万元,商品和服务支出18.51万元,对个人和家庭的补助80.69万元;项目支出99.50万元,占28.73%,主要支出项目有:帮扶困难职工经费12万元,劳模推荐表彰管理经费2.5万元,工会经费66万元。

三、专业名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指本部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指部门除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政补贴对其他方便的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位离退休人员的支出。 

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指事业单位离退休人员的支出。

 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年度河源市源城区总工会决算公开报表

 

2016年度河源市源城区总工会决算公开报表(上交).xls