第一部分   源城区直属机关工作委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   源城区直属机关工作委员会 2017   部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   源城区直属机关工作委员会2017   部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   源城区直属机关工作委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策;规划区直机关党的建设,并组织实施;指导区直机关、事业单位和企业党的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。

(二)指导区直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部职工学习马列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列讲话精神。

(三)指导区直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

(四)指导区直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促和检查;指导区直机关、事业单位和企业党员领导干部民主生活会和中心组学习并检查落实情况;了解并向区委报告党员和群众对区直单位领导班子和领导干部的意见。

(五)负责组织区直机关、事业单位和企业的党员教育管理和党员培训工作,负责区直机关、事业单位和企业入党积极分子的培训工作,指导区直机关、事业单位和企业基层组织发展党员工作,审批吸收预备党员和预备党员转正工作,接转党组织关系。

(六)负责区直单位党代会代表选举工作;协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

(七)负责区直机关武装工作,规划民兵组织建设,平时负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育,组织民兵执勤,完成征兵任务,战时负责兵员动员。

(八)指导区直机关党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

 

第二部分   源城区直属机关工作委员会2017年部门决算表

详见附件   

 

第三部分  源城区直属机关工作委员会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

2017年决算总收入148.05万元,其中,财政拨款收入122.03万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入122.03万元,比上年决算数减少0.34万元,减少0.28%。主要减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

2.其他收入26.02万元,比上年决算数增加26.02万元,增加100%,主要增加原因是区委组织部拨来的党务工作经费。

3.我委无上级补助收入、事业收入和经营收入。

(二)年度支出总体情况

源城区直属机关工作委员会2017年度总支出134.33万元,其中本年支出 134.33万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出105.76万元,主要用于工资福利支出(含基本工资、津贴补贴等)、商品和服务支出(含办公费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等)、项目经费支出(党建工作经费、建党对象及新党员培训班经费、党内年报统计经费、机关武装工作经费等)和区委组织部拨来的党务工作经费,比上年决算数增加16.65万元,增长19%,主要原因是新增了区委组织部拨来党务工作经费的支出。

2. 社会保障和就业支出23.86万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费23.86万元,比上年决算数减少0.6万元,减少2.45%,主要原因是年底退休人员养老保险金由社保局代发。

3.住房保障支出4.71万元,主要用于住房公积金支出4.71万元,比上年决算数增加0.44万元,增长10%,主要原因是人员工资福利调整增加

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

源城区直属机关工作委员会2017年度财政拨款收入合计122.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入122.07万元,比年初预算数增加8.25万元,增长0.07%;主要原因是人员工资福利调整增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

源城区直属机关工作委员会2017年度财政拨款支出合计120.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出120.46 万元,比年初预算数增加6.68万元,增长5.88 %;主要原因是人员工资福利调整增加。

分功能科目看,一般公共服务其他共产党事务支出87.95万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务;其他一般公共服务支出3.94万元;社会保障和就业行政事业单位离退休23.86万元,主要用于行政单位离退休人员支出;住房保障住房改革支出4.71万元,主要用于行政单位人员住房保障费用支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

源城区2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69 万元,完成预算0.70万元的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算0.70万元的98%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年对比没有增减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算为0.69万元,与上年对比没有增减。因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年公务车拍卖,我委没有保留公务用车;公务接待费支出与上年对比没有增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.69万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.69万元,主要用于接待12批次,92人数,主要用于党建业务交流,同上年对比没有增减。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出9.41万元,比上年增加0.73万元,增长8.41%。主要原因是将今年新增的公务交通补贴列入了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.66万元,其中:政府采购服务支出1.66万元。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日,我委没有公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委对2017年度的党建工作、党内年度统计工作和机关武装工作等5个项目支出开展绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 区直工委2017年部门决算附表.xls