第一部分   区政协概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   区政协2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   区政协2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   区政协概况

(一)部门主要职责

主要职责:

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。

4、加强与工作组(委)和委员的联系,组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。

5、组织委员学习,提高委员参政议政能力。

6、负责宣传报道,收集反映社情民意,处理好群众来信来访。

7、联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门,互相配合、协调工作。

8、联系各民主党派,互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

9、负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

10、负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组(委)的活动经费。

11、负责职权范围内的人事任免和机构调整。

12、承办上级政协交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我源城区政协2017年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位。区政协机关设立办公室以及提案法制、学习文史、教科文卫体、经济、人口资源环境等5个专委会,均为正科级建制。

 

第二部分   区政协2017年部门决算表

详见附件

 

第三部分  区政协2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

区政协2017年度总收入912.04万元,其中本年收入788.02万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入788.02万元,比上年决算数减少162.53万元,下降17%。主要原因就是2016年度由于换届原因召开了两次政协全委会,2017年只召开一次。

2.没有上级补助收入。

3.没有事业收入。

4.没有经营收入。

5.没有其他收入。

(二)年度支出总体情况

区政协2017年度总支出912.04万元,其中本年支出826.84万元,年末结转结余85.2万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出662.46万元,主要用于政协事务583.84万元、港澳台侨事务20万元、其他一般公共服务支出22.81万元,比上年决算数减少0.62万元,基本与上年持平。

2.社会保障和就业支出125.18万元,主要支出项目用于行政事业单位离退休125.18万元,比上年决算数增加32.94万元,增长35%,主要原因是在职人员退休以及按政策提高了退休人员福利。

3、住房保障支出25.7万元,主要支出项目用于住房改革支出25.7万元,比上年决算数增加3.49万元,增长16%,主要原因是按政策提高了人员福利及增加了人员。

4、其他支出13.5万元,主要支出项目用于其他支出13.5万元,比上年决算数减少26.5万元,下降66%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各方面的经费开支。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

区政协2017年度财政拨款收入合计788.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入788.02万元,比年初预算数增加131.28万元,增长20%;主要原因是根据年度工作安排,增加了香港河源历届政协委员联谊会经费、政协干部履职培训费、老干部生活特殊困难经费的项目收入以及按政策增加了人员经费。无政府性基金预算财政拨款。

(二)2017年度财政拨款支出说明

区政协2017年度财政拨款支出合计826.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出826.84万元,比年初预算数增加170.1万元,增长26%;主要原因是根据年度工作安排,增加了香港河源历届政协委员联谊会经费、政协干部履职培训费、老干部生活特殊困难经费的项目支出以及按政策增加了人员经费。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务支出662.46万元,主要用于政协事务、港澳台侨事务和一般公共服务支出;社会保障和就业支出125.18万元,主要用于行政事业单位离退休支出;住房保障支出25.7万元,主要用于住房改革支出;其他支出13.5万元,主要用于其他支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元,完成预算6万元的37%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.37万元,完成预算6万元的23%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元,完成预算6万元的9%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算6万元的5%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.03万元,增长88%。其中:因公出国(境)费用增加0.37万元,增长37%;公务用车购置及运行维护费增加0.36万元,增加211%;公务接待费增加0.3万元,增长100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是由于2017年香港公务活动较多,主席先后赴香港参加香港河源市源城同乡会2017丁酉年新春联欢晚会及香港河源政协历届委员联谊大会,共使用经费1.37万元;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车在10月份进行了一次维修;公务接待费增加的主要原因是由于201710月接待韶关市乐昌政协考察团一行25人,接待餐费0.3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用1.37万元,占62%;公务用车购置及运行维护费0.53万元,占24%;公务接待费0.3万元,占14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.37万元,全年使用财政拨款安排机关出境团组两个,累计9人次。开支内容包括:参加香港河源市源城同乡会2017丁酉年新春联欢晚会及香港河源政协历届委员联谊大会支出1.37万元,主要用于伙食费及工杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,2017年机关公务用车保有量为一辆,主要用于车辆日常维护。

3.公务接待费0.3万元,主要用于201710月接待韶关市乐昌政协考察团一行。2017年本单位共发生国内接待3次,接待人数共75人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出32.93万元,对比2016年减少18.94万元,下降36%;主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各方面的经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.88万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆一辆,系一般公务用车;单位没有价值50万元以上的通用设备及单位100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年我部门召开了政协会议、开展了各类专题视察等工作,各项项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,绩效自评良好。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 区政协2017年部门决算附表.xls