目 录
第一部分 源城区水库移民工作局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区水库移民工作局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区水库移民工作局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区水库移民工作局概况
（一）部门主要职责
源城区水库移民工作局的主要职能包括：1.贯彻执行党中央、国务院及省、市的水库移民工作方针、政策，执行区委、区政府有关水库移民工作的决议，结合我区移民管理工作实际，制订具体措施并组织实施；
2.研究制订全区水库移民后期扶持、发展生产、生活和公共设施、危旧房改造、生产技术和就业技能培训等工作计划（规划），并具体组织实施；
3.监督、审查镇、街道及移民村等部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；
4.管理省属新丰江水库及小型水库移民历史档案资料；
5.承办上级批示涉及水库移民工作的重大信访和移民群众来信来访反映的问题；
6.承办省、市水库移民工作局和区委、区政府交办的其他工作任务。
源城区水库移民工作局下属事业单位源城区移民就业服务中心的主要职能包括：负责编制移民就业培训规划；组织全区移民子弟进行专业技能培训，掌握生产技能，提高生产发展能力；组织移民参加生产技术巡回培训，提高就业信息，促进移民富余劳动力的转移，拓宽渠道，提高移民就业率；负责移民生产基地的管理和服务工作，帮助移民发展生产，并提供相关服务。
（二）机构设置
源城区水库移民工作局是区人民政府管理全区省属新丰江水库移民和面上水库移民的正科级参照公务员法管理的事业单位。共有7个正股级内设机构，分别为办公室、业务股、财务审计股、信访股、档案股、后期付持股、小水利移民股；7个正股级派出机构，分别为埔前、源南、东埔、源西、上城、新江、高埔岗移民工作站；1个下属事业单位，为源城区移民就业服务中心，部门预算为本级预算。
人员构成情况：在册干部职工人数为59人，其中在职在编人员51人，另有离退休人员43人。
第二部分 源城区水库移民工作局2015年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区水库移民工作局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
源城区水库移民工作局2015年度总收入3419.84万元，其中本年收入3419.84万元。具体情况如下：
2015年度的收入全为财政拨款收入，共3419.84万元，比上年决算数减少6709.44万元，下降196.19%。主要原因是上级部门对扶持移民项目资金分配额度减少了。
（二）年度支出总体情况
源城区水库移民工作局2015年度总支出3419.84万元，其中本年支出3419.84万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出13.79万元，主要用于日常行政运行的支出，比上年决算数增加13.79万元，增长100%，主要原因是日常行政运行费用的增加。
2.社会保障和就业支出1796.51万元，主要用于：（1）离退休人员工资的发放，（2）对移民的补助和基础设施的建设。比上年决算数减少4586.71万元，下降255.31%，主要原因是上级部门对移民资金分配额度的减少。
3.农林水支出1571.83万元。主要用于在职人员工资的发放以及日常行政运行的支出，比上年决算数减少2142.35万元，下降136.30%，主要原因是日常行政运行费用的缩减以及在移民资金支出方面的分配额度的减少。
4.住房保障支出37.7万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。比上年决算数增加5.83万元，增长15.46%。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
源城区水库移民工作局2015年度财政拨款收入合计3419.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1867.26万元，比年初预算数增加1132.15万元，增长60.63 %；主要原因是人员工资的调增以及移民资金支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入1552.58万元，比年初预算数增加1552.58万元，增长100 %；主要原因是年初未做政府性基金的预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
源城区水库移民工作局2015年度财政拨款支出合计3419.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1867.26万元，比年初预算数增加1132.15万元，增长60.63 %；主要原因是人员工资的调增以及移民资金支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出1552.58万元，比年初预算数增加1552.58 万元，增长100 %；主要原因是年初未做政府性基金的预算。
分功能科目看：
1.一般公共服务（类）支出13.79万元，主要用于日常行政运行的支出。
2.社会保障和就业支出1796.51万元，主要用于：（1）离退休人员工资的发放，（2）对移民的补助和基础设施的建设。
3.农林水支出1571.83万元。主要用于在职人员工资的发放以及日常行政运行的支出。
4.住房保障支出37.7万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区水库移民工作局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.71万元，完成预算22万元的89.59%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为18.22万元，完成预算16万元的113.88%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算 6万元的24.83%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.84万元，增长24.20%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.87万元，增长18.70%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长186.54%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常业务的需要，加大对移民生产生活的扶持，导致下队次数的增加；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门增加对本单位的监督与指导。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.22万元，占92.44%；公务接待费支出1.49万元，占7.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出18.22万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作的需要。
3.公务接待费支出1.49万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属1个单位共发生国内接待6次，接待人数共90人。主要包括上级部门的检查接待，以及其他部门的调研交流接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出90.52万元，比上年增加20.25万元，增长28.82%。主要原因是：日常行政运行费用的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门未安排政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年预算未安排一般公共预算项目支出，没有需要开展绩效自评的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
