目 录
第一部分 源城区安监局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区安监局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区安监局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区安监局概况
（一）部门主要职责
源城区安监局是主管安全生产工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全区安全生产中的长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；依法行使区级安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督、检查区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产大检查、专项督查和整治行动，依法组织一般生产安全事故调查处理和办法结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调和督促做好重大危险源的监管工作；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全工作。按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其它安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；负责非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；组织实施工矿商贸行业安全生产标志和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；协助做好特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作；指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构；组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；负责职能范围内全区安全生产执法工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；负责区安全生产委员会办公室的日常工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我局2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位。源城区安监局实有在职人员16人。其中：行政编制10人；工勤编制2人；事业编制人员 4人。
第二部分 源城区安监局2015年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区安监局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
源城区安监局2015年度总收入276.66万元，其中本年收入 271.46万元。具体情况如下：财政拨款收入271.46万元，比上年决算数增加50.88万元，增长23.07 %。主要原因：一是工资福利调整增加，二是新增在职人员公务交通补贴。
（二）年度支出总体情况
源城区安监局2015年度总支出276.66万元，其中本年支出 273.56万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出2.08万元，主要用于单位公务交通补贴支出，比上年决算数增加2.08万元，增长100%，主要原因是新增在职人员公务交通补贴。
2.资源勘探信息等支出258.62万元，主要支出项目用于安全生产执法检查工作、安全生产月活动、烟花爆竹培训、危险化学品检查及保障单位正常运转的基本支出等，比上年决算数增加49.54万元，增长23.69%，主要原因是 2015年度人员正常晋升档次、级别工资的增长。
3.住房保障支出11.28万元，主要支出项目用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，比上年决算数增加1.32万元，增长13.25%，主要原因是住房公积金缴费递增。
4、其他支出1.58万元，主要支出项目用于监管监察岗位津贴，比上年决算数增加1.08万元，增长216%，主要原因是监察岗位津贴支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
源城区安监局2015年度财政拨款收入合计271.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入271.46万元，比年初预算数增加75.4万元，增长38.46%；主要原因是工资调额职位晋升增加及增加在职人员公务交通补贴；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
源城区安监局2015年度财政拨款支出合计273.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出273.56万元，比年初预算数增加77.5万元，增长39.53%；主要原因是工资调额职位晋升增加及增加在职人员公务交通补贴；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）2.08万元，主要用于公务交通补贴的支出；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）258.62万元，主要用于2015年度人员工资的正常增长；住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.28万元，主要用于住房公积金缴费；其他支出（类）其他支出（款）1.58万元，主要用于监察岗位津贴支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区安监局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.82万元，完成预算21万元的118.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.42万元，完成预算18万元的124.56%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算3万元的80%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是用于开展安全生产检查业务多，车辆燃料费、修理费占支出比重大，导致全年实际支出比预算数大。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.77万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.23万元，增长1.04%；公务接待费支出决算减少1万元，下降29.41 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是有1部车辆使用已超十年,维护费用相对比较高，导致车辆修理费用支出过大；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出 22.42万元，占90.33%；公务接待费支出2.4万元，占9.67%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出22.42万元，2015年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、年审费等运行维护支出；
3.公务接待费支出2.4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待46次，接待人数共 210人。主要包括上级主管部门督查接待费用、外出安全生产检查工作接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出22.11万元，比上年减少3.54万元，降低13.80%。主要原因是严守中央八项规定节约开支。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2014年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2015年，我局组织开展了安全生产宣传各项工作，项目支出全面开展绩效自评，绩效情况较为理想，达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
