目 录
第一部分 区侨联概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 区侨联2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区侨联2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区侨联概况
（一）部门主要职责
源城区归国华侨联合会主要职能是：宣传党和国家的路线、方针和政策以及法律法规，负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，引导和组织归侨、侨眷学习实践科学发展观；围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷、海外侨胞和港澳台同胞投身改革开放和现代化建设；为引进海外人才、资金和智力服务；参与社会管理和公共服务，负责反映归侨、侨眷、海外侨胞和港澳台同胞的意见和要求；参与政治协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人员，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与调查研究海内外侨情，向区委、区政府提供侨务信息，参与开展侨务政策、理论和侨务工作问题的调查研究；
维护归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞在国内的合法权益，参与监督《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，负责为归侨、侨眷、海外侨胞、港澳台同胞提供政策咨询和法律服务；负责与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，开展对海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊和服务工作；
负责开展为侨服务工作，提高归侨、侨眷综合素质，帮助贫困归侨、侨眷、港澳台眷属发展生产，协助归侨、侨眷、海外侨胞、港澳台同胞在国内兴办科教文卫体和其他的社会公益事业；承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。
（二）机构设置
一、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
二、本部门内设机构、人员构成情况：区归国华侨联合会事业编制5名。其中：主席1名，副主席1名；内设机构领导职数3名。人员经费由区财政核拨。
第二部分 区侨联2015年部门决算表
详见附件
第三部分 区侨联2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
区侨联2015年度总收入 106.19万元，其中本年收入106.19万元。具体情况如下：
财政拨款收入106.19万元，比上年决算数减少18.56万元，下降14.88%。主要原因：一是人员经费收入减少，二是项目经费减少。
（二）年度支出总体情况
区侨联2015年度总支出106.19万元，其中本年支出106.19万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出71.67万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目支出等，比上年决算数减少22.62万元，下降23.98%，主要原因是项目经费支出大幅度减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
区侨联2015年度财政拨款收入合计106.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入71.67万元，比年初预算数增加7.21万元，增长11.18%；主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是区侨联无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
区侨联2015年度财政拨款支出合计106.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出71.67万元，比年初预算数增加7.21万元，增长11.18%；主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是区侨联无政府性基金预算财政拨款收入，故无支出。
分功能科目看，一般公共服务支出71.67万元，主要用于港澳台侨事务和其他一般公共服务支出；社会保障和就业支出30.78，主要用于单位离退休人员工资支出；住房保障支出3.74万元，主要用于住房公积金支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区侨联年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，超出预算5.08万元的2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.57万元，完成预算3.9万元的91%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.66万元，超出预算1.18万元的40.67%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是区侨联是负责与海外侨胞、港澳台同胞的特殊团体，因工作需要导致公务接待费用增加。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.15万元，增长2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.33万元，下降8.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长40.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是区侨联是负责与海外侨胞、港澳台同胞的特殊团体，因工作需要导致公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.57万元，占68.26%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.66万元，占31.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.57万元。全年使用财政拨款安排出入境4次，5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察3.57万元，主要用于与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本部门无公务用车。
3.公务接待费支出1.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.66万元。2015年本部门共接待接待8批, 125人次;主要用于各类公务招待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出26.72万元，比上年减少37.28万元，降低58.25%。主要原因是：项目经费支出大幅度减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门不存在国有资产占用。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织了对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
