目 录
第一部分 区人防办概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 区人防办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区人防办2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区人防办概况
（一）部门主要职责
区人防办是主管人民防空工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章、拟订本行政区的人民防空工作的法规、规章和措施。2、编制本行政区的人民防空建设规划和计划。3、拟订防空袭方案和各项保障方案。4、监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况。5、组织群众防空队伍建设和训练。6、组织人民防空演习。组织人民防空宣传教育。7、组织人民防空科学技术研究。8、协助市人防办发放防空袭警报和组织实施灯火管制、组织指挥人民防空疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其它保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。9、上级人民防空主管部门和本级人民政府赋予的其他职责。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入区人防办部门决算编报范围的单位共1个，无下属预算单位。
第二部分 区人防办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 区人防办2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
区人防办2016年度总收入258.25万元，其中本年收入258.25万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入258.25万元，比上年决算数增加102.55万元，增长66%。主要原因：主要原因是本年度新增人防应急避难场所建设等项目收入。
（二）年度支出总体情况
区人防办2016年度总支出258.25万元，其中本年支出258.25万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出126.84万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加23.14万元，增长22%，主要原因是工资福利及商品服务支出增加 。
2.国防（类）支出105万元，主要用于人防工作、人防综合救援专业队伍、人防宣传、作战平台制作、应急避难场所建设支出，比上年决算数增加60万元，增长133%，主要原因是本年度新增人防应急避难场所建设等项目支出。
3.住房保障（类）支出5.99万元，比上年决算数增加0.74万元，增长14%，主要原因是住房公积金增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
区人防办2016年度财政拨款收入合计258.25万元。其中：1.一般公共预算财政拨款收入126.84万元，比年初预算数增加33.60万元，增长36%；主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助收入增加；2.无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
区人防办2016年度财政拨款支出合计258.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126.84万元，比年初预算数增加33.60万元，增长36%；主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加；2.无政府性基金预算财政拨款支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区人防办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算4万元的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算2.5万元的42%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算1.5万元的30%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.98万元，下降57%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.21万元，下降68%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长1.05%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修维护费用较去年相对减少；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，公务接待费较去年相对增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占62.5%；公务接待费支出1.5万元，占37.5%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.04万元，2016年区人防办公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务。
3.公务接待费支出0.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，区人防办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共55人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出8.4万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，用于机要通信、应急工作；特种专业技术用车1辆，主要人防指挥通讯。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目2个，共涉及资金108万元，自评覆盖率达到95%。
组织对“人民防空宣传教育”“人防专业队训练”“业务培训”“机动指挥所维护管理”“指挥中心指挥网络系统维护管理”“应急避难场所建设”“作战平台制作”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出108万元。从评价情况来看，各项项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2016年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了本年度的各项项目工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体项目支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
