目 录
第一部分 河源市源城区残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区残联2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区残联2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区残联概况
（一）部门主要职责
区残联是将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，正科级。主要职责：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟县区残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门区残联2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括区残联本级和下属1个预算单位源城区残疾人康复中心。
第二部分 区残联2016年部门决算表
详见附件
第三部分 区残联2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
区残联2016年度总收入1281.84万元，其中本年收入1281.84万元。具体情况如下：
财政拨款收入1281.84万元，比上年决算数减少19.51万元，下降1.5%；主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金减少。
（二）年度支出总体情况
区残联2016年度总支出1281.84万元，其中本年支出1260.23万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出9.5万元，主要用于公务交通补贴，比上年决算数增加7.87万元，增长82%，主要原因是上年公务交通补贴未放入一般公共服务类。
2、社会保障和就业支出1189.6万元，主要用于行政运行、退休费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业。比上年决算数增加265.25万元，增长22%，主要原因是上年其他残疾人事业支出放在其他支出科目。
3、住房保障支出8.31万元，主要用于住房公积金，比上年增加1.08万元，增长12%，主要原因是基数上调。
4、其他支出52.81万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出、专职委员包干经费。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
区残联2016年度财政拨款收入合计1281.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1244.9万元，比年初预算数增加1024.38万元，增长82%。主要原因是：残疾人两项补贴资金、残疾人就业保障金项目资金，未计入部门预算内；政府性基金预算财政拨款收入36.94万元，比年初预算数增加36.94万元，增长100%主要原因是：2014年7-12月份福利彩票公益金未计入部门预算内。
（二）2016年度财政拨款支出说明
区残联2016年度财政拨款支出合计1260.23万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1223.29万元，比年初预算数增加1002.77万元，增长82%。主要原因是：残疾人两项补贴资金、残疾人就业保障金项目资金，未计入部门预算内；政府性基金预算财政拨款支出36.94万元，比年初预算数增加36.94万元，增长100%主要原因是：2014年7-12月份福利彩票公益金未计入部门预算内。
分功能科目看，一般公共服务支出9.5万元，主要用于公务交通补贴；社会保障和就业支出1189.6万元，主要用于行政运行、退休费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业；住房保障支出8.31万元，主要用于住房公积金；其他支出52.81万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出、专职委员包干经费。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算3.5万元的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，完成预算3万元的7%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算0.5万元的168%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.76万元，下降33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元，下降91%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是执行公务用车改革不再使用公务车。公务接待费支出增加的主要原因是接到上级接待任务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占13%；公务接待费支出1.34万元，占87%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。（未安排预算）
2、公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出0.2万元，主要用于2016年公务用车改革拍卖公务用车是产生的费用。
3、公务接待费支出1.34万元，主要用于相关单位交流工作方面的接待。2016年区残联机关及下属单位康复中心共接待国内公务接待8次，接待人数共64人。主要包括广东省保健按摩协会、珠海市金湾区残疾人联合会、广东省梅州市残疾人联合会、肇庆市残疾人联合会、珠海市残疾人综合服务中心、残疾人辅助器具资源中心、阳江市残疾人联合会、珠海市残疾人联合会。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出33.88万元，比上年增加11.53万元，增长34%。主要原因是有关办公费用价格上涨。
（二）政府采购支出说明。
无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。（属下属部门）
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人两项补贴、其他残疾人事业等 4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1034.91万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标,项目自评结果均为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、政府性基金预算财政拨款：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员出国住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
