目 录
第一部分 源城区水库移民工作局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区水库移民工作局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区水库移民工作局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区水库移民工作局概况
（一）部门主要职责
源城区水库移民工作局的主要职能包括：1.贯彻执行党中央、国务院及省、市的水库移民工作方针、政策，执行区委、区政府有关水库移民工作的决议，结合我区移民管理工作实际，制订具体措施并组织实施；
2.研究制订全区水库移民后期扶持、发展生产、生活和公共设施、危旧房改造、生产技术和就业技能培训等工作计划（规划），并具体组织实施；
3.监督、审查镇、街道及移民村等部门对移民专项经费的使用，加强移民经费管理，确保经费专款专用，落到实处；
4.管理省属新丰江水库及小型水库移民历史档案资料；
5.承办上级批示涉及水库移民工作的重大信访和移民群众来信来访反映的问题；
6.承办省、市水库移民工作局和区委、区政府交办的其他工作任务。
源城区水库移民工作局下属事业单位源城区移民就业服务中心的主要职能包括：负责编制移民就业培训规划；组织全区移民子弟进行专业技能培训，掌握生产技能，提高生产发展能力；组织移民参加生产技术巡回培训，提高就业信息，促进移民富余劳动力的转移，拓宽渠道，提高移民就业率；负责移民生产基地的管理和服务工作，帮助移民发展生产，并提供相关服务。
（二）机构设置
源城区水库移民工作局是区人民政府管理全区省属新丰江水库移民和面上水库移民的正科级参照公务员法管理的事业单位。共有7个正股级内设机构，分别为办公室、业务股、财务审计股、信访股、档案股、后期付持股、小水利移民股；7个正股级派出机构，分别为埔前、源南、东埔、源西、上城、新江、高埔岗移民工作站；1个下属事业单位，为源城区移民就业服务中心，为部门本级预算。
人员构成情况：本单位编制共62人。其中：参公管理事业编制59人；公益一类事业编制3人。现有在职人员58人，离退休45人,共103人，单位领导职数8人。
第二部分 源城区水库移民工作局2016年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区水库移民工作局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
源城区水库移民工作局2016年度总收入16733.24万元，其中本年收入16733.24万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入16733.24万元，比上年决算数增加13313.4万元，增长389.30 %。主要原因是上级部门对移民生产生活加大的扶持力度，增加了移民项目资金分配额度。
（二）年度支出总体情况
源城区水库移民工作局2016年度总支出16733.24万元，其中本年支出16733.24万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出28.02万元，主要用于日常行政运行的支出，比上年决算数增加14.23 万元，增长103.19%，主要原因是日常行政运行费用的增加。
2.社会保障和就业支出9640.72，主要用于：（1）离退休人员工资的发放，（2）本局人员的死亡抚恤，（3）对大中型水库移民及小型水库移民扶持基金的支出。比上年决算数增加7844.21 万元，增长436.64%，主要原因是为了提高移民生产生活水平，上级部门增加了对移民安置区的扶持力度。
3.农林水支出5063.95万元，主要用于：（1）在职人员工资的发放及日常行政运行的支出，（2）大中型水库移民后期扶持专项支出，（3）水利建设移民支出。比上年决算数增加3492.12万元，增长222.17%，主要原因是为了提高移民生产生活水平，上级部门增加了对移民安置区的扶持力度。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
源城区水库移民工作局2016年度财政拨款收入合计16733.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7191.62万元，比年初预算数增加6323.48 万元，增长728.39%；主要原因是年初预算未做移民资金的支出；政府性基金预算财政拨款收入9541.62万元，比年初预算数增加9541.62万元，增长100%；主要原因是年初未做政府性基金的预算。
（二）2016年度财政拨款支出说明
源城区水库移民工作局2016年度财政拨款支出合计16733.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7191.62万元，比年初预算数增加6323.48 万元，增长728.39%；主要原因是年初预算未做移民资金的支出；政府性基金预算财政拨款收入9541.62万元，比年初预算数增加9541.62万元，增长100%；主要原因是年初未做政府性基金的预算。
分功能科目看：
1.一般公共服务（类）支出28.02万元，主要用于日常行政运行的支出。
2.社会保障和就业支出9640.72，主要用于：（1）离退休人员工资的发放，（2）本局人员的死亡抚恤，（3）对大中型水库移民及小型水库移民扶持基金的支出。
3.农林水支出5063.95万元，主要用于：（1）在职人员工资的发放及日常行政运行的支出，（2）大中型水库移民后期扶持专项支出，（3）水利建设移民支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区水库移民工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算18万元的41.11%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.6万元，完成预算12万元的55 %；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算6万元的13.3%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.31万元，下降62.46 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.82万元，下降59.39%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降46.31 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是在2016年公开拍卖了一部公车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占89.19%；公务接待费支出0.8万元，占10.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出6.6万元，2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作的需要。
3.公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属1个单位共发生国内接待7次，接待人数共85人。主要用于接待上级部门来人对本局工作的考察与监督检查。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出102.95万元，比上年增加12.43万元，增长13.73%。主要原因是：日常行政运行费用的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门未安排政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年预算未安排一般公共预算项目支出，没有需要开展绩效自评的项目。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立 法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政 事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他 支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是 指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
