目 录
第一部分 源城区委老干部局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区委老干部局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区委老干部局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区委老干部局概况
（一）部门主要职责
源城区委老干部局是主管离退休老干部工作的职能部门。主要职责：１、宣传贯彻党的老干部工作方针、政策；制订或参与制订我区老干部工作的有关政策和具体办法。
２、负责老干部工作的宏观管理，加强老干部工作的调查研究，提出改进工作的措施和建议。
３、检查指导各级各单位贯彻落实老干部的政治、生活待遇和保障机制的建立健全。
４、组织协调老干部参加重大活动和在“三个文明”建设中发挥作用；指导老干部活动中心等的建设、管理和服务工作。
５、协助有关部门做好老干部的医疗保健和慰问工作；指导有关单位做好老干部的丧事处理工作。
６、负责市区内外老干部来城区参观、学习等活动组织、接待工作；负责老干部信息、统计、信访工作。
７、组织和指导老干部开展文化、体育健身娱乐等有益的健身活动，为丰富退休老干部的晚年生活提供良好的场所和优质的服务。
８、承办源城区委、源城区委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（源城区委老干部局）2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（老干部活动中心）。
第二部分 源城区委老干部局2016年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区委老干部局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
源城区委老干部局2016年度总收入 766.14 万元，其中本年度财政拨款收入762.84 万元，上年结转3.3万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入766.14万元，比上年决算数增加217.02万元，增长39.77 %。主要原因：一是本年度增加了其他共产党事务支出项目（原活动中心200万元的拆迁补偿款）从本部门账户过渡性出入及其他城乡社区支出项目8万元，二是其他支出比上年度增加了14.92万元。
2．无上级补助收入
3．无事业收入
4．无经营收入
5．无其他收入
（二）年度支出总体情况
源城区委老干部局2016年度总支出766.14万元，其中本年支出 765.64万元(年未结转0.5万元）。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出376.1万元，主要用于行政运行7.32万元、一般行政管理事务45.8万元、事业运行48.88万元、其他组织事务支出35.4万元、其他共产党事务支出200万元，其他一般公共服务38.7万元，比上年决算数增加238.82 万元，增长174%，主要原因是一是其他共产党事务支出（原活动中心200万元的拆迁补偿款）从本部门账户过渡性出入，二是其他一般公共服务支出比上年度增加了28.7万元等。
2.社会保障和就业支出340.24万元，主要用于事业单位离退休12.33万元、其他行政事业单位离退休支出327.91万元。
3.医疗卫生与计划生育支出17.84万元，主要用于其他医疗保障支出17.84万元。
4.城乡社区支出8万元，主要用于其他城乡社区支出。
5.住房保障支出2.04万元，主要用于住房公积金。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
源城区委老干部局2016年度财政拨款收入合计766.14万元（含上年结转3.3万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 766.14万元，比年初预算数增加603.49万元，增长371%；主要原因是增加了其他共产党事务支出、行政事业单位离退休等项目。
（二）2016年度财政拨款支出说明
源城区委老干部局2016年度财政拨款支出合计766.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 766.14万元，比年初预算数增加603.49万元，增长371 %；主要原因是增加了其他共产党事务支出、行政事业单位离退休等项目。
分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）137.4万元，主要用于行政运行7.32万元、一般行政管理事务45.8万元、事业运行48.88万元、其他共产党事务支出200万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 38.7万元，主要用于其他一般公共服务支出。社会保障和就业支出340.24万元，主要用于事业单位离退休12.33万元、其他行政事业单位离退休支出327.91万元。医疗卫生与计划生育支出17.84万元，主要用于其他医疗保障支出17.84万元。城乡社区支出8万元，主要用于其他城乡社区支出。住房保障支出2.04万元，主要用于住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11 万元，完成预算 3.58万元的59 %。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算3.58 万元的59%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，切实严格接待标准，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待支出。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.37万元，下降39 %。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少1.37 万元，下降39 %。公务接待费支出减少 的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 2.11万元，占 100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出 。
2.无公务用车购置及运行维护费支出 。
3.公务接待费支出 2.11 万元。2016年，局机关及下属1个单位共接待离退休老干部家属及老领导接待26 次，接待人数共 263 人。主要包括接待离退休老干部家属及区级退休老领导等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年源城区委老干部局机关运行经费支出10.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.93万元，降低8.3%。主要原因是：响应政府号召，节约开支
（二）政府采购支出情况说明
2016年源城区委老干部局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
没有开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
