目 录
第一部分 区政协概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 区政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区政协2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区政协概况
（一）部门主要职责
主要职责：
1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3、组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。
4、加强与工作组（委）和委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。
5、组织委员学习，提高委员参政议政能力。
6、负责宣传报道，收集反映社情民意，处理好群众来信来访。
7、联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。
8、联系各民主党派，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。
9、负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。
10、负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组（委）的活动经费。
11、负责职权范围内的人事任免和机构调整。
12、承办上级政协交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我源城区政协2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。区政协机关设立办公室以及提案法制、学习文史、教科文卫体、经济、人口资源环境等5个专委会，均为正科级建制。
第二部分 区政协2016年部门决算表
详见附件
第三部分 区政协2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
区政协2016年度总收入950.55万元，其中本年收入950.55万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入950.55万元，比上年决算数增加488.20万元，增长106%。主要原因：2016年由于换届原因召开了两次政协全委会、增加了区政协书画院的项目预算及增加了三名工勤人员。
2．没有上级补助收入。
3．没有事业收入。
4．没有经营收入。
5．没有其他收入。
（二）年度支出总体情况
区政协2016年度总支出826.53万元，其中本年支出826.53万元，年末结转结余124.02万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出663.08万元，主要用于政协事务534.40万元、港澳台侨事务5.07万元、其他一般公共服务支出123.60万元，比上年决算数增加331.07万元，上升100%，主要原因是2016年由于换届原因召开了两次政协全委会、增加了区政协书画院的项目预算。
2.社会保障和就业支出92.24万元，主要支出项目用于行政事业单位离退休92.24万元，比上年决算数增加9.04万元，增长11%，主要原因是提高了退休人员福利。
3.城乡社区支出9万元，主要支出用于城乡社区公共设施9万元，比上年决算数增加9万元，增长100%，主要原因是增加了对挂钩社区创文设施建设方面的经费投入。
4、住房保障支出22.21万元，主要支出项目用于住房改革支出19.31万元，比上年决算数增加2.9万元，增长15%，主要原因是提高了人员福利及增加了人员。
4、其他支出40万元，主要支出项目用于其他支出40万元，比上年决算数增加11.27万元，增长39%，主要原因是加大了政协各项工作的投入。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
区政协2016年度财政拨款收入合计950.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入950.55万元，比年初预算数增加220.12万元，增长30%；主要原因是由于换届原因召开了两次政协全委会及增加了三名工勤人员；没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
区政协2016年度财政拨款支出合计826.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出826.53万元，比年初预算数增加96.10万元，增长13%；主要原因是由于换届原因召开了两次政协全委会及增加了三名工勤人员；没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，一般公共服务支出663.08万元，主要用于政协事务、港澳台侨事务和一般公共服务支出；社会保障和就业支出92.24万元，主要用于行政事业单位离退休支出；城乡社区支出9万元，主要用于城乡社区公共设施支出；住房保障支出22.21万元，主要用于住房改革支出；其他支出40万元，主要用于其他支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算6万元的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为1万元，完成预算6万元的17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.17万元，完成预算6万元的3%；没有公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.09万元，减少93%。其中：没有公务接待费支出；因公出国（境）费用增加1万元，增长100%、公务用车购置及运行维护费增加0.17万元，增加100%。因公出国（境）费用支出增加的主要原因是受香港河源市源城同乡会邀请，区政协主席率一行9人于2016年3月22日赴香港出席第三届理监事会就职典礼；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是用于车辆日常维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用1万元，占16%；车购置及运行维护费0.17万元，占3%；没有公务接待费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1万元，主要用于受香港河源市源城同乡会邀请，区政协主席率一行9人于2016年3月22日赴香港出席第三届理监事会就职典礼。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，主要用于车辆日常维护。
3.公务接待费没有支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出51.87万元，对比2015年增加18.27万元，增长54%，主要原因是单位增加了工作人员及有关办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门没有发生政府采购费用。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门主要实物资产数据情况为24.8万：分布构成情况为：主要是办公设备，其中：共有一般公务用车一辆。没有资产变动情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2016年我部门召开了政协会议、开展了各类专题视察等工作，各项项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
