目 录
第一部分 源城区信访局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区信访局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区信访局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区信访局概况
（一）部门主要职责
河源市源城区信访局是区委、区政府主管全区信访工作的职能机构。主要职能：负责处理群众致区委、区政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访。办理区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况；向镇街和区直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨镇街、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市、区集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发信访事件；协调各镇街各部门的信访工作。指导全区信访工作业务；负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各镇街区各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训和对外交流学习。承办区委、区政府及其办公室和上级业务部门交办的其他事项。
区网上信访处理中心主要职责是：负责办理源城区网上信访网站和领导视频接访系统日常管理及加强我区网上信访队伍建设的工作；综合分析、及时反馈群众网上信访动态和信息；处理上级通过信访内、外网交办的信访事项，指导镇街、区直部门网上信访工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我局2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门下属单位:河源市源城区网络信访处理中心。本局实有在职人员11人。其中：行政编制5人；工勤编制2人；局下属河源市源城区网络信访处理中心事业编制人员4人；离退休人员5人。
第二部分 源城区信访局2016年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区信访局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
源城区信访局2016年度总收入429.89万元，其中本年收入429.89万元。具体情况如下：财政拨款收入429.89万元，比上年决算数增加76.75万元，增长17.85 %。主要原因:人员工资福利调整增加；
（二）年度支出总体情况
源城区信访局2016年度总支出429.89万元，其中本年支出429.89万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出341.67万元，主要用于工资福利、信访事务等支出，比上年决算数增加96.1万元，增长28.13%，主要原因是2016年度增加工资福利调整等支出。
2.社会保障和就业支出43.02万元，主要支出项目用于退休人员工资支出，比上年决算数增加2.87万元，增加6.67%，主要原因是本年度退休人员工资增加。
3.住房保障支出9.27万元，主要支出项目用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，比上年决算数增加0.66万元，增长7.11%，主要原因是住房公积金缴费递增。
4.其他支出35.92万元，主要支出项目用于劳务费等，比上年决算数减少22.89万元，减少63.72%，主要原因是减少劳务费、其它商品服务支出等。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
源城区信访局2016年度财政拨款收入合计429.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.89万元，比年初预算数增加154.87万元，增长36.02%；主要原因是工资调额职位晋升增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
源城区信访局2016年度财政拨款支出合计429.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出429.89万元，比年初预算数增加154.87万元，增长36.02%；主要原因是工资调额职位晋升增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）341.67万元，主要用于人员资工支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）43.02万元，主要用于退休人员工资支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.27万元，主要用于住房公积金缴费；其他支出（类）其他支出（款）35.92万元，主要用于劳务费、其它商品服务等支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.41万元，完成预算8万元的80.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算5万元的 68.8 %；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算3万元的99%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.99万元，下降62.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.01万元，下降116.60 %；公务接待费支出决算增加0.2万元，增加6.73%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维护减少；公务接待费支出增加的主要原因是上级督查工作增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占53.67 %；公务接待费支出2.97万元，占46.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.44万元，2016年底局机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、年审费等运行维护支出。
3.公务接待费支出2.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共 2003人。主要包括上级主管部门督查督办等工作接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出51.59万元，比上年减少11.86万元，减少22.99%。主要原因是严守中央八项规定节约开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2016年，我局组织开展了安全生产宣传各项工作，项目支出全面开展绩效自评，绩效情况较为理想，达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
