目 录
第一部分 源南镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源南镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源南镇人民政府2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源南镇人民政府概况
（一）部门主要职责
河源市源城区源南镇人民政府是行政机构单位。其主要职责：
（一）负责政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等的日常工作。
（二）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。
（三）负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（四）负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。
（五）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。
（六）贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入源南镇2016年部门决算编报范围的单位共0个。
第二部分 源南镇人民政府2016年部门决算表
详见附件
第三部分 源南镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
源南镇政府2016年度总收入2756.01万元，其中本年收入2663.98万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2663.98万元，比上年决算数增加420.43万元，增长18.74 %。主要原因：工资调标工资福利支出增加等行政运行费用支出增加。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。
5．其他收入92.03万元，比上年决算数减少50.17 万元，下降35.21 %。主要原因：追加项目减少。
（二）年度支出总体情况
源南镇人民政府2016年度总支出2581.02万元，其中本年支出2488.99万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出547.34万元，主要用于统计信息事务、组织事务，比上年决算数增加29.45 万元，增长5.69%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出、追加综合服务平台建设、创文建设等专项资金。
2.公共安全（类）支出 2.4 万元，主要支出项目：其他公共安全支出，与上年决算数一致。
3、文化体育与传媒（类）支出 23.64 万元，主要支出项目有文化、群众文化，比上年决算数增加14.05 万元，增长146.51%，主要原因是公共文化服务费用增加。
4.社会保障和就业（类）支出186.58 万元，主要支出项目有民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤，比上年决算数增加36.55 万元，增长24.36%，主要原因是加大对最低保障、抚恤等专项资金投入。
5.医疗卫生与计划生育（类）支出 37.68万元，主要支出项目有计划生育事务，比上年决算数减少12.54 万元，下降24.97%，主要原因是开放计划生育。
6.城乡社区（类）支出 729.84 万元，主要支出项目有城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区，比上年决算数减少41.41万元，下降5.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。
7.农林水（类）支出 242.55 万元，主要支出项目有农业、农村综合改、其他农林水支出，比上年决算数增加6.79 万元，增长2.89%，主要原因是加大扶贫专项资金。
8.住房保障（类）支出46.14 万元，主要支出项目有住房改革、住房公积金，比上年决算数增加6.45 万元，增长16.25%，主要原因是人员增加及工资调额。
9.其他（类）支出 925万元，主要支出项目有其他支出，比上年决算数增加527.1 万元，增长132.47%，主要原因是追加专项资金项目增多。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
源南镇2016年度财政拨款收入合计2756.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2663.98万元，比年初预算数增加2124.60万元，增长393.90%；主要原因是工资调标工资福利支出增加、财政预算切块等费用支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无政府性基金预算。
（二）2016年度财政拨款支出说明
源南镇2016年度财政拨款支出合计2581.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2488.99万元，比年初预算数增加387.97万元，增长18.46%；主要原因是业务量增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是无政府性基金预算。
分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务、组织事务、其他一般公共服务（款）2581.02万元，主要用于工资福利支出、对个人家庭的补助、公用经费支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源南镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.93万元，完成预算20万元的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.93万元，完成预算20万元的99.65%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.68万元，增长3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.68万元，增长3.53%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：物价上涨，油费及维护费上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.93万元，占99.65%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出19.93万元，2016年源南镇政府公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、维护费、过路过桥费、保险费、年审费支出。
3.公务接待费支出0万元。2016年，源南镇政府共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出275.99万元，比上年减少328.86万元，降低54.37%。主要原因是：由于贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约 ，严格控制日常运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额71.90万元，其中：政府采购货物支出21.92万元、政府采购工程支出49.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
1、截至2016年12月31日，源南镇政府有房屋4栋。
2、截至2016年12月31日，源南镇政府有2辆公车，均为一般公务用车。
3、截至2016年12月31日，源南镇政府有通用设备有92项包含（电脑、空调、打印机、投影仪等等）
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本年度没有开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
