目 录
第一部分 河源市源城区源西街道办事处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 河源市源城区源西街道办事处2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河源市源城区源西街道办事处2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市源城区源西街道办事处概况
（一）部门主要职责
源西街道办事处为区人民政府派出机关，代表区人民政府对本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、司法行政、计划生育等实行行政管理。
（二）机构设置
下属单位具体包括：农业服务中心，计划生育服务所，社区服务中心，源西街道市容环境卫生管理站，源城区长乐园公益性墓园管理所，文化站，统计站。
（一）本部门内设机构、人员构成情况：5个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、街政办公室、计划生育办公室。
本部门预算(含7个下属单位)核定编制50名。在编在岗人员42人，省购买服务人员5人，区购买服务人员13人，临聘人员101人（包含临聘到社区工作32人），村、社区“两委”干部121人，退休人员31人。
第二部分 河源市源城区源西街道办事处2016年部门决算表
详见附件
第三部分 河源市源城区源西街道办事处2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体情况如下：
（一）年度收入总体情况
河源市源城区源西街道办事处2016年度总收入8,785.82万元，其中本年收入8,655.82万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入8,655.82万元，比上年决算数增加6,418.23万元，增长286.84 %。主要原因：一是为了增加就业及民生社会保障，大幅增加社会保障和就业支出；二是为了促进源西街道办事处下属村居建设发展，大幅增加城乡社会（公用经费）支出；三是为了促进源西片区经济发展，大力开展各类政府利民项目，征地和拆迁补偿支出大幅增加等。
2.上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5.其他收入130万元，比上年决算数减少213.74万元。
（二）年度支出总体情况
河源市源城区源西街道办事处2016年度总支出 8,785.82万元，其中本年支出8,633.03万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出387.05万元，主要用于街道日常工作经费，比上年决算数减少221.83万元，下降36.43%，主要原因是其他一般公共服务支出减少。
2. 文化体育与传媒支出12.49万元，比上年决算数增加4.97万元。
3. 社会保障和就业支出102.59万元，比上年决算数增加24.78万元。
4. 医疗卫生与计划生育支出28.18万元，比上年决算数增减少3.29万元。
5. 城乡社区支出6,049.74万元，比上年决算数增加5000.61万元，主要原因是城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出及征地拆迁补偿支出增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
源西街道2016年度财政拨款收入合计8,655.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,507.37万元，比年初预算数增加1,698.84万元，增加93.93%；主要原因是一般公共服务支收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,148.45万元，比年初预算数增加4,609.39万元，增加855.08%；主要原因城乡社区收入大幅增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
源西街道2016年度财政拨款支出合计8,503.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,354.58万元，比年初预算数增加1466.05万元，增加77.63%；主要原因是一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5,148.45万元，比年初预算数增加4,549.39万元，增加759.42%；主要原因是城乡社区支出大幅增加。
分功能科目看，一般公共服务支出387.05万元，主要用于办公经费支出；住房保障（类）支出102.59万元，主要用于城乡居民住房保障；城乡社区支出5,919.74万元，主要用于下属村居公用经费。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源西街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.34万元，完成预算14.50万元的43.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.34万元，完成预算12万元的52.83 %；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.80万元，下降65.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.16万元，下降63.77%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排街道及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出6.34万元，2016年源西街道公务用车保有量为 2 辆，主要用于街道日常办公及项目下队用。
3.公务接待费支出0万元。2016年，源西街道共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出402.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少117.46万元，降低22.61%。主要原因是：物业管理费、劳务费等支出的减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于日常办公及项目下队工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本年度没有开展此项工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
