第一部分：源城区残疾人联合会概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟县区残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门区残联2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括区残联本级和下属1个预算单位源城区残疾人康复中心。
第二部分 2017年源城区残疾人联合会部门决算
（详见附表）
第三部分 2017年源城区残疾人联合会部门部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
源城区残联2017年度总收入1362.78万元，其中本年收入 1341.17万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1341.17万元，比上年决算数增加59.33万元，增长4 %。主要原因是增加了残疾人医疗卫生与计划生育支出项目配套经费。
（二）年度支出总体情况
源城区残联2017年度总支出855.33万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出6.1万元，比上年决算数减少3.4万元，下降56%，主要原因是严格控制其他工资福利支出费用。
2.社会保障和就业支出620.41万元，主要支出项目有行政运行、退休费、残疾人康复、残疾人扶贫和就业、其他残疾人事业等，比上年决算数减少569.19万元，下降92%，主要原因是残疾人两项补贴资金由民政局发放，不再由本部负责。
3、医疗卫生与计划生育支出85.23万元，主要用于为残疾人购买医疗和社会保险费用 ，比上年增加85.23元，增长100%，主要原因是从今年开始残疾人社会保险和医疗救助纳入我部门支出。
4、住房保障支出10.64万元，主要用于住房公积金，比上年增加了2.33万元，增长22%，主要原因是基数上调及人数增加。
5、其他支出132.96万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出、专职委员包干经费，比上年增加了80.15万元，增长60%，主要原因是按有关文件要求及业务需要增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
源城区残疾人联合会2017年度财政拨款收入合计1341.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.34万元，比年初预算数增加698.11 万元，增长71%；主要原因是残疾人就业保障金项目资金及康园运作经费未计入部门预算；政府性基金预算财政拨款收入361.83万元，比年初预算数增加361.83 万元，增长100%，主要原因是按有关文件要求及业务需要（上年度项目经费未纳入预算）。
（二）2017年度财政拨款支出说明
源城区残疾人联合会2017年度财政拨款支出合计855.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出736.78万元，比年初预算数增加455.55万元，增长62 %；主要原因是人员增加及有关办公费用价格上涨；政府性基金预算财政拨款支出118.55万元，比年初预算数增加118.55 万元，增长100%；主要原因是按有关文件要求及业务需要（上年度项目经费未纳入预算）
分功能科目看，一般公共服务（类）支出6.1万元，主要用于其他工资福利支出；社会保障和就业支出620.41万元，主要支出项目有行政运行、退休费、残疾人康复、残疾人扶贫和就业、其他残疾人事业等，医疗卫生与计划生育支出85.23万元，主要用于为残疾人购买医疗和社会保险费用；住房保障支出10.64万元，主要用于住房公积金；其他支出132.96万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出、专职委员包干经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算4万元的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为0.77 万元，完成预算1 万元的77%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.23万元，增长59%。其中：因公出国（境）费支出0 万元；与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.8万元，增长140%；产生公务接待费支出决算减少0.57 万元，下降74 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下属单位公务用车运行费用合并入残联账户；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元；占80%；公务接待费支出0.77万元，占20 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元（未安排预算）。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车运行及维护支出3 万元，下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于残疾儿童康复训练、居家康复及康园中心运送货物用。
3.公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。国内公务接待6次，接待人数共 70人。主要包括广东省梅州市残疾人联合会、广东省韶关市残疾人联合会、广东省英德市残疾人康复中心、广东省紫金县残疾人康复中心、广东省连平县残疾人康复中心、广东省封开县残疾人联合会六个单位。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出18.17万元，比上年减少15.71万元，降低86%。主要原因是厉行节约的要求，严格控制办公费用。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，无政府采购项目。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，用于下属单位日常开展残疾儿童康复训练工作及运送康园中心货物用，其他用车1辆，于2013年已拍卖，但未下账；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
河源市源城区残疾人联合会2017年度无财政支出绩效项目。
