目 录
第一部分 源城区农业机械管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区农业机械管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区农业机械管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区农业机械管理局概况
（一）部门主要职责
源城区农业机械管理局是源城区人民政府主管农业机械化工作的公益一类正科级直属事业单位。贯彻、执行国家、省、市有关农业机械化工作的法律、法规、规章和方针政策；编制全区农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织农业机械新技术、新机具的研制、示范和推广；建立农业机械化示范基地和示范点，引导农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械；负责农业机械操作人员、农业机械维修技术人员的培训、考试、考核、鉴定和发证工作；负责农业机械产品质量监督和维修行业管理工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理；负责农业机械的安全生产检查及农业机械事故的调查处理；组织开展农业机械安全教育；建立健全农业机械化服务体系，组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾等社会化服务工作；负责农业机械化发展基金的使用管理，负责农业机械化项目的立项申请、审报和组织实施；负责农业机械化的统计，农业机械化信息收集及发布。内设机构有办公室、监督管理股、科教推广股。
源城区农机安全监理站主要职能：协助区农业机械管理局农机安全监理工作。执行法律、法规和上级颁发的规章、方针政策；承办农业机械登记证书、号牌、行驶证、检验合格证；承办农业机械驾驶员考试及驾驶证；承办处理农业机械作业过程中发生的人身伤亡或者财产损失事故；完成上级农机主管部门交办的其它事项。
源城区农机推广站主要职能：协助区农业机械管理局开展农机技术推广工作。参与制定农业机械技术推广规划和计划，并组织实施；宣传、引进、示范、推广先进适用的农业机械；提供农业机械技术咨询、技术信息、技术指导服务；完成上级农机主管部门交办的其它事项。
（二）机构设置
源城区农业机械管理局人员编制15名，其中局机关编制10名，区农机安全监理站编制3名，区农机推广站编制2名。退休人员13人。
第二部分 源城区农业机械管理局2017年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区农业机械管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
源城区农业机械管理局2017年度总收入280.65万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入280.65万元，比上年决算数增加40.12万元，增长16.67 %。主要原因是按照国家调资政策增加了在职人员和退休人员经费支出。
2．上级补助收入0万元，与上年无增减变动。主要原因：无上级补助。
3．事业收入0万元，与上年无增减变动。主要原因：无事业收入。
4．经营收入0万元，与上年无增减变动，主要原因：无经营收入。
5．其他收入0万元，与上年无增减变动，主要原因：无其他收入。
（二）年度支出总体情况
源城区农业机械管理局2017年支出决算280.65万元，其中：财政拨款支出277.92万元。比上年增加支出37.39万元。主要原因是按照国家调资政策增加了在职人员和退休人员经费支出，本年度结转2.73万元。
2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出248.74万元，占89.50%，其中：工资福利支出113.83万元，对个人和家庭的补助88.64万元，公用经费46.27万元。项目支出29.18万元，占10.50%。主要是拖拉机监理经费、农业机械使用跟踪调查经费、农机技术推广经费、农机培训费、农机购置补贴工作经费等。比上年度基本支出增加39.19万元，增长18.70%。项目支出减少1.8万元。下降0.06%。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
源城区农业机械管理局2017年度财政拨款收入合计280.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入280.65万元，比年初预算数增加64.82万元，增长30.03%；主要原因是：按照国家调资政策增加了在职人员和退休人员经费支出。
（二）2017年度财政拨款支出说明
源城区农业机械管理局2017年度财政拨款支出合计277.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出277.92万元，比年初预算数增加62.09万元，增长28.76%；主要原因是：按照国家调资政策增加了在职人员和退休人员经费支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，；一般公共服务（类）政协事务（款） 0元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区农业机械管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算11.5万元的67.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.25万元，完成预算8.5万元的85.29%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算3万元的16.66%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.65万元，下降18.53 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元，下降13.17 %；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.09 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用，；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占93.54%；公务接待费支出0.5万元，占6.46%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数 0辆，公务用车运行及维护支出7.25万元，主要是拖拉机监理经费、农业机械使用跟踪调查经费、农机技术推广经费、农机培训费、农机购置补贴工作经费等。
3.公务接待费支出0.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，公务接待费接待了6批次，接待人员56人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出46.27万元，比上年增加18.39万元，增长65.96%。主要原因是：增加日常开支、购买货物和服务的价格上涨等。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于日常业务使用。检测用车1辆。主要用于两站下队使用。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
没有开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
