目 录
第一部分 源城区人大概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 源城区人大2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 源城区人大2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区人大概况
（一）部门主要职责
根据区委办《关于印发<河源市源城区人大常委会机关机构改革方案>的通知》（源委办发[2002]32号）、源城区机构编制委员会《关于同意重新设置区人大常委会机关机构的批复》（源机编[2008]2号）文件精神，区人大常委会机关内设办公室和法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会，共7个工委室，下设两个事业单位，源城区代表服务中心和源城区预算联网监督中心，均为正科级办事机构；主要职能是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督查催办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告；督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议，并将办理结果答复代表和报人大常委会备案；协助常委会依法做好对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，具体拟定监督计划等。做好民主与法制宣传工作；办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇人大工作，组织镇人大开展工作的经验材料；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工作；办理机关的人事、财务等行政事务。
（二）机构设置
根据“三定”方案，区人大常委会机关行政编制5名，事业编制2名，共7名。实有人员24名，其中行政编制人员17名，机关工勤人员3员，机关后勤服务人员4名。区人大常委会机关内设办公室以及法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫桥工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会共7个工委室，下设源城区代表服务中心、源城区预算联网监督中心，2个事业单位。
第二部分 源城区人大2017年部门决算表
详见附件
第三部分 源城区人大2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
源城区人大2017年度总收入1205.45万元，其中本年财政拨款收入996.83万元，年初结转和结余208.62万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入996.83万元，比上年决算数减少171.83万元，下降15%。主要原因：是减少了换届选举工作经费。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数无变化。
3．事业收入0万元，与上年决算数无变化。
4．经营收入0万元，与上年决算数无变化。
5．其他收入0万元，与上年决算数无变化。
（二）年度支出总体情况
源城区人大2017年度总支出1205.45万元，其中本年支出 1008.68万元，年末结转和结余196.77万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出695.69万元，主要用于主要用于行政运行，比上年决算数减少264.35万元，下降28%，主要原因是减少了换届选举工作经费。
2.教育（类）支出0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
源城区人大2017年度财政拨款收入合计996.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入996.83万元，比年初预算数减少171.83万元，下降15%；主要原因是减少了换届选举工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数无变化。
（二）2017年度财政拨款支出说明
源城区人大2017年度财政拨款支出合计1008.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出695.69万元，比年初预算数减少165.54万元，下降19 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数无变化。
分功能科目看，一般公共服务支出695.69万元，主要用于人民代表大会基本的支出，行政运行和一般行政管理事务；社会保障和就业支出271.04万元，主要用于行政事业单位离退休支出；住房保障支出29.32万元，主要用于住房公积金支出；其他支出12.63万元，主要用于其他支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
源城区人大2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算7万元的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算3万元的83%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算4万元的75%。2017年度“三公”经费支出决算小于大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.5万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元，下降17%；公务接待费支出决算减少1万元，下降33%。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分干部职工公务活动较少使用公务车；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占45%；公务接待费支出3万元，占55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.5万元，2017年机关公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出。
3.公务接待费支出3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待中按规定开支的支出，全年累计接待24次，375人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出385.75万元，比上年增加35.19万元，增长0.8%。主要原因是：有关办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年我部门召开了人大会议、开展了各类专题视察等工作，各项项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
