第一部分：基本情况
一、机构设置和主要职能
区总工会机关内设3个部（室）：办公室、组宣部、生产生活女工部。
区总工会是在区委领导下负责工会工作的群众团体。其主要职能是：
1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策。围绕区委、区政府的工作部署，制定全区工会工作计划，并组织实施。
2、按照有关法律和中国工会章程，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的职能，保护和调动我区广大职工的积极性、创造性，为我区经济建设和社会发展服务。
3、围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工、群众的愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、组织和指导基层工会建立、健全职工代表大会制度，促进民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；推动基层工会建立和健全平等协商、集体合同制度，协调我区事业劳动关系，督促加强企事业单位对劳动安全、劳动卫生、劳动保护等法律法规的贯彻落实。
5、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法权益。
6、组织和指导全区各级工会开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作的活动；按照区委、区政府的要求，做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作。
7、组织和指导全区基层工会开展职工政治思想、文化、科技教育和各种健康的文化、体育活动。
8、组织和指导全区各级工会的组织建设和工会干部培训教育工作；根据中组部门文件要求，做好下级工会领导干部协管工作。
9、管理区总工会直属企事业单位；对全区工会系统企事业的创办、发展提供业务指导和信息咨询服务。
10、承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
二、人员构成情况
区总工会机关行政编制4名，事业编制2名，共6名编制。退休人员6人。
下属事业单位区工人文化宫，核定事业编制8名。退休人员4人。
第二部分：2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年预算收入255.40万元，全部由公共财政拨款安排。
二、支出预算说明
1、按科目划分
2015年预算支出255.40万元，其中：一般公共服务141.17万元，文化体育与传媒53.11万元，社会保障和就业54.26万元，住房保障支出6.86万元。
2、按用途划分
支出预算按用途划分，基本支出170.90万元，占预算支出66.91%，其中：工资福利支出92.78万元，对个人和家庭的补助61.12万元，公用经费17万元；项目支出84.50万元，占预算支出33.09%，主要是帮扶困难、劳模表彰和工会经费等。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费支出汇总预算4.50万元，比2014年预算数减少17%，主要变化原因是贯彻中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出，其中：
1、2015年因公出国（境）费用未作安排。
2、公务接待费1.50万元，比2014年预算数减少37%。
3、公务用车运行费3万元，与2014年预算数持平。主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。
第三部分：2015年部门预算表
1、收支预算总表
2、2015年部门预算支出计划表
3、2015年部门预算项目支出明细表
4、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
5、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
6、2015年“三公”经费预算表
