第一部分：基本情况
一、部门机构设置、主要职能
我局内设办公室、环卫管理股、市容监察管理股、市政管理股；挂靠机构区爱国卫生运动委员会办公室。
（一）负责市容环卫、爱国卫生等方面的发展规划并组织实施；
（二）负责区属城市市容和卫生环境的综合管理、依法对全区市容和环境卫生实施监督检查;
（三）负责区属环境卫生市场化运作的相关工作；
（四）负责对区属城市市容和环境卫生监察、执法队伍的管理；
（五）承办区人民政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
行政机关编制在职人员26人；退休人员3人；下属单位七寨湖公园管理中心事业编制在职人员12人。
第二部分：2015年度部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年预算收入584.26万元，全部为公共预算拨款收入。
二、支出预算说明
（一）按科目划分
2015年支出预算584.26万元，其中：城乡社区事务550.43万元；社会保障和就业18.01万元；住房保障支出15.82万元。
（二）按用途划分
支出预算按用途划分，基本支出预算473.26万元，占81％，其中：工资福利支出394.93万元，对个人和家庭的补助33.83万元，公用经费44.50万元;项目支出111.00万元，占19％，其中：环卫工人节活动经费、爱国卫生月活动经费、除四害经费、卫生整治突击经费等等。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算17.82万元，其中：公务接待费1.70万元，公务用车运行维护费16.12万元。2014年“三公”经费预算19.23万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车运行维护费16.73万元。因响应国家号召，合理科学严控经费支出，减少铺张浪费，“三公”经费对比上年度减少7％。
第三部分2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、2015年部门预算支出计划表
三、2015年部门预算项目支出明细表
四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
六、2015年“三公”经费预算表
