根据区财政局《关于做好2015年度部门预算和部门“三公经费”预算信息公开有关事项通知》的要求，结合我单位实际情况，现将预算情况汇报如下：
第一部分:基本情况
一、主要职能
1、协调国土资源部门及有关单位贯彻落实国家土地矿产资源法规和政策措施；协调有关单位开展土地、矿产资源开发利用和保护工作；
2、开垦荒山、垦复滩涂，合理开发利用全区土地矿产资源，协调国土资源部门及有关单位落实耕地占补平衡措施；
3、负责与市有关部门协调，理顺市与区在土地矿产资源管理上的关系，最大程度地发挥区政府在土地矿产资源管理上的作用；
4、承担区政府交办的其他任务。
二、编制人员情况
单位现有编制人数19人。
第二部分:2015年部门预算安排情况说明
一、2015年部门预算收入148.81万元；
二、2015年部门预算支出148.81万元。
(一)按科目划分
2015年支出预算148.81万元，其中：国土海洋气象等支出136.2万元；住房保障支出7.40万元；社会保障和就业支出5.21万元。
(二)按用途划分
支出预算按用途划分，基本支出预算148.81万元，占100%，其中：工资福利支出108.12万元，对个人和家庭的补助12.61万元，公用经费28.08万元。
三、“三公”经费情况说明
源城区土地资源垦复中心2015年“三公”经费预算19万元。其中因公出国（境）费用未做安排；公务接待费为4万元； 公务用车运行费为15万元；同2014年相比较，经费预算无增减。
第三部分:2015年部门预算表
2015年部门预算公开表，包括：2015年收支预算总表、2015年部门预算支出计划表、2015年部门预算项目支出明细表、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）、2015年“三公”经费预算表。
