第一部分：基本情况
一、源城区省属水库移民办公室是区委、区政府主管全区新丰江水库移民安置工作的职能部门，肩负全区两镇五个办事处36个村（居）委会（作业区）7.8万多移民生产、生活问题的安置任务。本局内设6个股室，下设7个镇、办事处移民工作站，下属事业单位一个。具体是：综合股、计财股、业务股、信访股、培训股、档案室、埔前镇移民工作站、源南镇移民工作站、高埔岗办事处移民工作站、东埔办事处移民工作站、源西办事处移民工作站、新江办事处移民工作站、上城办事处移民工作站、移民就业服务中心。
二、人员构成情况
在册干部职工人数为59人，其中在职在编人员51人，另有离退休人员43人。
第二部分：2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年年初部门预算收入为735.11万元，全部为财政局部门预算内拨款。
二、支出预算说明
(一)按科目划分
2015年支出预算735.11万元，其中：农林水事务支出450.39万元，社会保障和就业支出222.73万元，住房保障支出31.99万元，农林水事务项目支出30万元。
(二)按用途划分
支出预算按用途划分，基本支出预算705.11万元，占95.92%，其中：工资福利支出371.83万元，对个人和家庭的补助254.72万元，公用经费78.56万元；项目支出30万元，占4.08%。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费支出预算22万元，其中：
1.因公出国（境）费用无。
2.公务接待费6万元，与上年对比减少了3.5万元，主要原因是落实中央八项规定和群众路线教育实践活动，节俭开支，厉行节约，主动减少费必要的公务接待活动和缩减公务接待规模。
3.未安排公务用车购置预算。
4.公务用车运行费用为16万元，公务车保有量2辆，平均每辆8万元，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥费、维修费、年审费等。平均每辆的费用与上年对比减少了1.83万元。主要原因是落实中央八项规定和群众路线教育实践活动，减少会议、外访、考察等活动，严格控制公务用车运行费用。
第三部分：2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、2015年部门预算支出计划表
三、2015年部门预算项目支出明细表
四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
六、2015年“三公”经费预算表
