第一部分：基本情况
一、主要职能
源城区土地规划管理大队于2005年9月20日组建成立，是源城区政府直属管理的正科级事业单位，组建大队的主要文件依据是《中共河源市委、河源市人民政府关于进一步加强市区土地、规划、建设、河道和市容管理的决定》（河委发【2005】16号）和《关于印发和河源市源城区土地规划管理大队机构编制方案的通知》（源机编【2005】23号）。
1、贯彻执行市委、市政府，区委、区政府有关土地规划管理的决定和部署。
2、负责监控市区范围内擅自占用、买卖土地，破坏耕地、林地，违法违章建设和乱搭、乱挖、乱种等行为。
3、协助市国土资源局、市规划建设局和市林业局等行政主管部门对第2点所述行为进行查处。
4、负责统筹协调、指导、考核各镇场街道的土地规划管理工作。
5、承办区人民政府交办的其它事项。
二、编制人员情况
大队机构设有办公室、政策法规股、7个中队分别为埔前中队、源南中队、上城中队、新江中队、东埔中队、源西中队和高埔岗中队，大队人员共135人，其中事编20人，区政府购买服务临时聘请115人。
第二部分2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年预算收入834.25万元，全部由公共财政拨款安排。
二、支出预算说明
(一)按科目划分
2015年支出预算834.25万元，其中：城乡社区服务支出825.98 万元；住房保障支出8.27万元。
(二)按用途划分
2015年支出预算按用途划分，基本支出预算558.75万元，占67%，其中：工资福利支出521.98万元，对个人和家庭的补助8.27万元，公用经费28.50万元；项目支出275.50万元，占33%，主要是土地监管经费和处理违章建筑行动经费等。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算总额10.7万元。其中：
（一）2015年因公出国（境）费用0元。
（二）公务接待费1.7万元，比2014年预算数减少3%，主要原因是严格控制公务接待。
（三）公务用车运行费9万元，保留车辆3辆，主要用于公务车辆保险费、车辆燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。
第三部分：2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、2015年部门预算支出计划表
三、2015年部门预算项目支出明细表
四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2015年部门预算支出明细表（按经费分类科目）
六、2015年“三公”经费预算表
