第一部分：基本情况
一、主要职能
（一）负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。
（二）组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
（三）组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。
（四）加强与工作组（委）和委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。
（五）组织委员学习，提高委员参政议政能力。
（六）负责宣传报道，收集反映社情民意，处理好群众来信来访。
（七）联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。
（八）联系各民主党派，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。
（九）负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。
（十）负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组（委）的活动经费。
（十一）负责职权范围内的人事任免和机构调整。
（十二）承办上级政协交办的其他事项。
二、编制人员情况
目前，政协机关实有人员22人，设主席1名，副主席6名，副主席中非党3名；秘书长1名，秘书长兼任办公室主任；机关设立办公室以及提案法制、学习文史、教科文卫体、经济、人口资源环境等5个专委会，均为正科级建制，其中领导职数办公室为1正2副，各专委会为1正。机关行政编制4名，事业编制2名，目前现有公务员11人，事业编制人员3人，职工1人。
第二部分2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2015年预算收入552.30万元，全部为公共预算拨款收入。
二、支出预算说明
(一)按科目划分
2015年支出预算552.30万元，其中：一般公共服务466.30万元，社会保障和就业69.60万元，住房保障16.40万元。
(二)按用途划分
支出预算按用途划分，基本支出预算305.21 万元，占55.26%，其中：工资福利支出185.61 万元，对个人和家庭的补助86.00万元，公用经费33.60 万元；项目支出247.08万元，占44.74%，主要是政协会议、委员履职、委员活动、委员调研、考察、提案督办等经费。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算总额为6.20万元，比2014年预算数减少53%,主要变化原因是贯彻中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,其中：
（一）2015年因公出国（境）费用未作安排，对比2014年无增减变化；
（二）公务接待费0.6万元,对比2014年的7.2万元有所减少，比去年预算数减少92%，主要用于公务接待中按规定开支的支出；
（三）公务用车运行费5.6万元，对比2014年的6万元有所减少，比去年预算数减少6%,主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出。
第三部分 2015年部门预算表（见附件）
一、收支预算总表
二、2015年部门预算支出计划表
三、2015年部门预算项目支出明细表
四、2015年部门预算支出明细表（按功能分类科目）
五、2015年部门预算支出明细表（按经济分类科目）
六、2015年“三公”经费预算表
