目 录
第一部分 河源市源城区社会工作委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 河源市源城区社会工作委员会2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 河源市源城区社会工作委员会2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市源城区社会工作委员会概况
一、主要职责
源城区社会工作委员会主要负责综合协调社会建设工作，培育社会组织参与社会服务，协助处理重大社会问题，并拟订社会管理创新相关政策。
二、机构设置
1.本部门预算为汇总预算，包括：区社工委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：社会工作服务中心。
2.编制人员情况。区社工委及合署办公下属单位共有行政编制6人，事业编制3人，合计9人，实有在职在编人员9人，均为财政供养人员。
第二部分 2016年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算109.9万元，比上年增加12.7万元，增长13%，主要原因是人员工资类增加项目；支出预算109.9万元，比上年增加12.7万元，增长13%，主要原因是人员工资类增加项目。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排5.9万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.8万元，与上年保持不变；公务接待费1.1万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排12.3万元，比上年减少0.9万元，减少7%，主要原因是根据区财政要求缩减当年公用经费。其中：办公费3万元，印刷费3万元，差旅费0.4万元，公务用车运行维护费4.8万元，公务接待费1.10万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物支出预算0万元，政府采购服务支出预算4元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，我委共有政府调配使用的一般公务用车1辆，本车辆不属于我委资产。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河源市源城区社会工作委员会
