目 录
第一部分 源城区行政服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区行政服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化政务环境。
（二）组织区直有关部门在行政服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证明,提供“一站式”服务。
（三）组织、协调、督促驻区行政服务中心的办事窗口有序、高效运作，实行“一条龙”办事服务。
（四）落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费。
（五）落实兑现区委、区政府鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明。
（六）协助投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批。
（七）加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规范服务，提高服务水平。
（八）做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境。
（九）增加12345政府热线管理办公室，主要对市热线办转来的群众的咨询、投诉、举报、求助、建议等热线事项，统一向市热线办报送处理结果；做好各类热线事项的受理、办理情况的统计分析和综合工作，定期编发工作情况通报，为领导提供决策；负责政府热线服务平台在我区的建设、管理和维护，保障政府热线的畅通运行；负责政府热线工作效能监督，定期考核政府热线职能部门及其工作人员的工作效能；对工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假等影响诉求人合法权利的，向监察机关提出处理建议，并协助监察机关追究有关责任单位和责任人的责任。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为县（中心）本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：行政服务中心设5个内设机构：分别是综合股；协调股；督查股；信息股；12345政府热线办公室。中心事业编制10名，其中主任1名，副主任2名；内设机构领导职数3名，无离退休人员。
第二部分 2016年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算243.45万元，比上年增加23.88万元，增长10.87%，主要原因是人员的增加和工资的上调；支出预算243.45万元，比上年增加23.88万元，增长10.87%，主要原因是人员的增加和工资的上调。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排5.6万元，与上年保持不变。无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费4.6万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加2万元，增长16.67%，主要原因是人员增加。其中：办公费5.4万元，印刷费3万元，公务接待1万元，务用车运行维护费4.6万元。
四、政府采购情况
2016年本部门无政府采购预算安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位借用机关事务局车辆一辆，为我单位一般公务用车。资产变动情况为：无资产变动。
六、预算绩效信息公开情况
2016年主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及 时高效地做好支出工作，力
争 2016年整体支出目标达到 100%。
第四部分 名词解释
（一)一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
