目 录
第一部分 河源市源城区司法局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市源城区司法局概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制订司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。
（二）、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。
（三）、管理、监督、指导律师、企事业单位法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。
（四）、管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。
（五）、管理、指导基层司法系统工作和基层法律服务以及人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。
（六）、指导、监督和组织实施社区矫正工作。
（七）、做好司法行政系统干警的思想政治工作，抓好对基层司法所的管理，管理司法行政系统的人事工作和警备工作。
（八）、承办区人民政府和上级司法行政机关交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区公职律师事务所。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本部门内设6个机构：政工科、宣传教育股、公证律师管理股、基层工作管理股、社区矫正股、法律援助处。
本部门现有在职人员37人。其中行编26人，事编6人，工勤人员2人，其它人员3人。
第二部分 2016年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算605.12万元，比上年增加81.09万元，增长15%，主要原因是增加了“公证业务费”“一村一法律顾问工作经费”等项目及政府调资人员经费收入增加；支出预算604.12万元，比上年增加81.09万元，增长15%，主要原因是增加了“公证业务费”“一村一法律顾问工作经费”等项目及政府调资人员经费收入增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排13.20万元，比上年增加1.5万元，增长13%，主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费0万元（与上年保持不变）；公务用车购置及运行费11.2万元，比上年增加0.7万元，增长7%，主要原因是公务用车耗损增加，维修费增加；公务接待费2万元，比上年增加0.8万元，增长67%，主要原因是项目预算增加，公务接待次数增加。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排60.54万元，比上年减少3.9万元，下降6%，主要原因是人均公用经费标准下调。其中：办公费6.14万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费2万元，工会费3.2万元，会议费2万元，劳务费10万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费11.2万元，办公设备购置费20万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总值为192.63万元，分布构成情况为：通用设备179.27万元、专用设备0.65万元、家具用具12.71万元。
本部门公务用车4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
