目 录
第一部分 源城区政府接待科概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区政府接待科概况
一、主要职责
主要职责：1、负责前来源城检查指导、视察、参观的有关部门和领导的接待工作；完成区委、区人大、区政府、区政协、区纪委领导班子交办的其他政务接待任务。2、指导改善接待基地的服务质量，提高服务水平。3、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算，无下属单位，源城区人民政府接待科机构编制方案为区人民政府管理的公益一类事业单位，正科级。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：区接待科内设2个正股级机构：1、办公室：负责文电、保密、档案、会务、财务工作；负责单位的纪检、党务、组织人事、工、青、妇工作；负责科领导交办的其他工作。2、接待股：按照政务接待工作的规定和接待任务要求，负责开展政务接待的各项具体工作；负责接待值班的安排和管理，严格执行接待标准；本部门事业编制6名，其中科长1名，副科长2名；内设机构领导职数2名。实有在编人数8人，人员经费按财政补助一类拨付。
（一）第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算125.22万元，比上年增加12.33万元，增长10.92%，主要原因是人员工资福利提高；支出预算125.22万元，比上年增加12.33万元，增长10.92%，主要原因是人员工资福利提高。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6.58万元，比上年减少2.15万元，下降24.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0.95万元，比上年减少2.15万元，下降69.35%，主要原因是严格执行公车改革制度，降低费用开支,主要用于公务车辆燃油费、维修费、维护费等运行维护支出；公务接待费5.63万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排10.70万元，比上年增加0.9万元，增加9.18%，主要原因是因工作需要增加后勤服务人员1名。其中：办公费1.9万元，印刷费0.57万元，邮电费0.5万元，日常维修费1.15万元，公务接待费5.63万元，公务用车运行维护费0.95万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于公务接待用车。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我科的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2017年整体支出目标达到 100%。
第四部分 名词解释
（一）、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
