目 录
第一部分 土地资源垦复中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 土地资源垦复中心概况
一、主要职责
（一）协调国土资源部门及有关单位贯彻落实国家土地矿产资源法规和政策措施；协调有关单位开展土地、矿产资源开发利用和保护工作；
（二）开垦荒山、垦复滩涂，合理开发利用全区土地矿产资源，协调国土资源部门及有关单位落实耕地占补平衡措施；
（三）负责与市有关部门协调，理顺市与区在土地矿产资源管理上的关系，最大程度地发挥区政府在土地矿产资源管理上的作用；
（四）承担区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）中心无下属单位，部门预算县本级预算。
（二）中心成立于2000年6月，2003年6月调整部分职能后为源城区人民政府直属管理的公益一类事业单位，加挂源城区土地储备中心、源城区土地矿产资源管理领导小组办公室牌子，正科级。下设有三个正股级股室，分别为综合股、耕地开发股、资源经管股。核定编制17人，现有编制人数19人,退休人员1人。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年中心收入预算197.33万元，比上年增加12.21万元，增长6.6%，主要原因是工资福利变动；支出预算197.33万元，比上年增加12.21万元，增长6.6%，主要原因是工资福利变动。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年中心“三公”经费预算安排18.5万元，比上年减少0.5万，下降2.63%，主要原因是公务接待费预算减少0.5万元。其中：因公出国（境）费未做安排；公务用车购置及运行费15万元，与上年保持不变；公务接待费3.5万元，比上年减少0.5万元，下降12.50%，主要原因是2016年公务接待费较少，故2017年预算减少0.5万元。
三、机关运行经费安排情况
2017年，中心机关运行经费安排27.74万元，与上年保持不变。其中：办公费2.92万元，邮电费0.48万元，差旅费1.5万元，福利费2万元，办公用房水电费1.62万元，办公用房物业管理费0.72万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费为3.5万元。
四、政府采购情况
2017年中心未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我中心共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我中心主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。
第四部分 名词解释
（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（二）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织 依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
（四）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是 指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
