目 录
第一部分 源城区旅游局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区旅游局概况
一、主要职责
区旅游局是源城区人民政府工作部门，其主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省市有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规定草案，并组织实施。
（二）拟订旅游发展规划并组织实施，研究和推进旅游综合改革，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，促进旅游与工业、农业、商业、文化、卫生、体育、科教等领域的融合，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。
（三）组织源城区旅游整体形象的对外宣传和旅游推广活动；负责旅游扶贫工作；协调开展对港澳台旅游市场推广工作，以及赴港澳台旅游的有关事务和其他与港澳台旅游合作交流事务。
（四）组织辖区内旅游资源的普查、规划和开发工作，引导旅游业社会投资，监测旅游经济运行，负责全区旅游统计工作及旅游信息发布，会同有关部门管理旅游的价格；负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见；承担海滨（内河、内湖）游泳场安全鉴定工作。
（五）指导和督查星级饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；依法对旅行社经营业务实施监督检查；负责全区导游人员管理工作，监督管理旅游从业人员持证上岗；协调管理旅游服务质量和市场秩序，负责受理旅游者投诉，维护旅游经营者和消费者合法权益。
（六）协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；制定并组织实施源城区旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准。
（七）指导下属单位的经营、管理工作。
（八）承办区人民政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区综合旅游服务中心。
（二）本部门内设机构：局长室，党组书记室，副局长室，资源与市场开发股，质量规范与管理股。人员构成情况：区旅游局现有总人数14人，行政机关编制在职人员11名。其中局机关编制8名，下属事业单位区综合旅游服务中心事业编制3名。退休人员3人，自筹人员2人（未统发），临工人员1人。
下属事业单位财务没有独立核算，与区旅游局统一核算。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算263.00万元，比上年增加25.98万元，上涨10.96%，主要原因是按照区委调资政策增加了人员经费及公用经费；支出预算263.00万，比上年增加25.98万元，上涨10.96%，主要原因是按照区委调资政策增加了人员经费支出及公用经费支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6.75万元，比上年减少0.17万元，下降2.46%，主要原因是按幅度压减。其中：公务用车运行费3.75万元，比上年持平，主要原因是公务车老旧，车辆维修费用较高；公务接待费3万元，比上年减少0.17万元，下降5.36%，主要原因是按幅度压减。
三、机关运行经费安排情况
本部门机关运行经费安排98.44万元，比上年增加5.24万元，上涨5.62%，主要原因是日常公用经费增加，增加机关人员的公务交通补贴，机关运行经费中商品服务支出压减。其中：办公费9.06万元，邮电费0.19万元，工会经费1.50万元，福利费4.44万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3.75万元，商品和服务支出76.50万元。
四、政府采购情况
2017年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我单位的主要工作目标有：全面建立健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
三、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
