目 录
第一部分 源城区体育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分源城区体育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规。编制体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，指导和推动我区的体育改革。
（二）指导镇（场）、街道办事处开展体育工作，指导和配合区内各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，协同各部门做好学校、厂矿、企业、机关、农村的体育工作，指导实施全民健身计划。
（三）对竞技体育进行宏观指导和管理，统筹规划体育运动项目的布局。
（四）负责举办各类体育运动会，承办省级、市级的体育比赛和参加市级各项体育比赛和组织管理统筹安排。指导协调监督全区的体育竞赛工作。
（五）组织和指导体育科学研究工作，培训体育干部和专业技术人才以及体育健身咨询服务。
（六）协同有关部门规划体育设施建设布局。
（七）研究制订体育经济和经营活动的政策及地方规章，归口管理体育市场。
（八）对全区的体育社团（协会）进行资格审查、管理，并指导体育社团（协会）的工作。
（九）抓好本部门及直属单位干部职工的思想、政治工作和精神文明建设，制订有关规章制度。
（十）承办区委、区政府以及上级体育局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区业余体校。
（二）源城区体育局内设办公室、群体股、体育市场股，编制7名,离退休人员6人。
源城区业余体校编制3名。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
年本部门收入预算285.69万元，比上年增加46.37万元，增长19%，主要原因是提高了工资福利；支出预算285.69万元，比上年增加46.37万元，增长19%，主要原因是提高了工资福利。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1.2万元，比上年减少2.3万元，下降65%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费0万元，比减少3.5万元，下降100%，主要原因是取消公务车；公务接待费1.2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排14.8万元，比上年增加2.3万元，增长18%，主要原因是提高人均标准。其中：办公费8.5万，劳务费20万，邮电费1.5万，会议费0.2，委托业务费15万，日常维修费35万，专用材料及一般设备购置费12万等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排37.98万元，其中服务类采购预算37.98万元等。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外 的收入。主要是银行存款利息收入等。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理 的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。
（七） 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是 指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
