目 录
第一部分 河源市源城区残联概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区残联概况
一、主要职责
贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟县区残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：源城区残疾人康复中心本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：源城区残疾人联合会属正科级事业团体（参照公务员管理事业单位），下设办公室、康复就业股2个股室；有3个下属事业单位：源城区残疾人康复中心、劳动就业服务所、用品用具供应站。其中劳动就业服务所、用品用具供应站不纳入编制范围。全年定编人数14人，其中行政编制10人；事业编制4人。退休1人。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算281.23万元，比上年增加60.71万元，增长21%，主要原因是人员经费增加，有关办公费用价格上涨等。支出预算281.23万元，比上年增加60.71万元，增长21%，主要原因是人员经费增加，有关办公费用价格上涨等。
二、 “三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1万元。比上年减少2.5万元，下降71%。其中：因公出国（境）费0元。（未安排预算）与上年保持不变；公务用车购置及运行费0元，比上年减少3万元，下降100%；主要原因是执行公务用车改革不再使用公务车。公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增长50%；主要原因是接到上级接待任务增加。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排18.44万元，比上年增加1.92万元，增长10%。主要原因是人员增加。其中：办公费6万元，印刷费0万元，手续费1万元，水费1万元，电费0万元，邮电费1.1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.64万元，劳务费4万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.7万元，其他商品和服务支出费3万元。
四、政府采购情况
2017年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产共有车辆3辆，均为一般公务用车。（属下属部门）
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门项目绩效目标覆盖率100%，对比上年全面推进残疾人康复服务工作，切实加强精神障碍患者救治救助工作，切实做好残疾人“两项补贴”的筛查登记工作，促进残疾人就业，加强残疾人技能培训。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收支：指区财政当年拨付使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是 指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
