目 录
第一部分 河源市源城区民政局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源市源城区民政局概况
一、主要职责
一是贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法规，拟定我区民政事业发展规划并组织实施；二是负责全区性社团、区内组织的跨县（区）社团的登记管理工作；查处社团组织的违法行为；三是负责区民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；四是负责区抚恤优待、评残评烈、伤残军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；承担区双拥工作领导小组的日常工作，组织、指导拥军优属活动；五是负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业志愿兵、伤残军人的接收安置和服务管理工作；六是组织、协调救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；七是建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；指导农村五保供养、敬老院建设工作；八是负责区城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设，负责社区建设工作；检查、指导和监督镇、办事处政务公开工作的职能；九是负责区地名管理工作；审核地名的命名、更名工作；规范地名标志设置和管理工作；十是审核申报行政区划工作；负责边界勘定和管理工作，承担边界争议的调处事务；十一是承办涉港、澳、台的婚姻登记，辖区内群众的婚姻登记，倡导婚姻习俗改革；十二是负责收养登记管理工作；十三是负责区殡葬改革和殡葬事业单位的日常管理工作；十四是负责区社会福利工作，指导福利生产、福利事业单位建设工作；十五是负责区社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；十六是负责区老龄委员会的日常管理工作；十七是承办区人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区民政局婚姻登记处、源城区啸仙陵园管理所、源城区社区服务中心、源城区彩票发行管理中心、源城区社会福利院和河源市殡仪馆。
本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、救灾救济股、社会事务股和优抚安置股（挂区复员退伍军人接待安置办公室牌子）。核定局机关行政编制8名，下属事业单位事业编制95名，其中核拨事业编制78名，自筹事业编制17名。离退休人员44人。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算为1354.14万元，比上年增加137.16万元，增长11%，主要原因是提高了人员工资福利；支出预算1354.14万元，比上年增加137.16万元，增长11%，主要原因是增加了人员工资福利支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排101.5万元，比上年增加9.5万元，增加10%，主要原因是河源市殡仪馆因工作性质特殊，车辆较多，公车日常运行和常规保养费用支出较大。其中：因公出国（境）费用0元，与上年保持不变；公务接待费5万元，比上年增加1万元，增长25%，主要原因是局机关和河源殡仪馆因工作关系，分别增加0.5万元公务接待费；公务用车购置及运行维护费96.5万元，比上年增加8.5万元，增长10%，主要原因是河源市殡仪馆有17辆殡葬业务车，公车日常运行和常规保养费用支出较大。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排72.96万元，比上年增加5.68万元，增长8%，主要原因是人员经费增加。其中：办公费22.62万元，印刷费4.7万元，邮电费1.85万元，差旅费2万元，维修（护）费3.72万元，办公用房水电费6.75万元，公务用车运行维护费16.3万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排256.95万元，均为服务类采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体为：7788.20万元，包括土地、房屋及构筑物6138.01万元，通用设备753.51万元，专用设备732.63万元，文物及陈列品44.7万元，家具、用具、装具及动植物119.35万元。国有资产比上年增加126.84万元。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门按照财政部门要求积极推进预算项目绩效评价工作，推动预算项目资金使用规范，管理到位，发挥最大社会效益。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
