目 录
第一部分 源城区交通运输局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区交通运输局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关交通的政策、法规；拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划，并监督实施。
（二）负责道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和营业性道路运输驾驶员职业培训的行业管理。
（三）组织对地方公路及其设施的建设和维护；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；负责公路、站（场）等交通基础设施建设项目的立项、审查上报和监督实施工作。
（四）负责宣传贯彻国防交通有关法规、条例，制定本辖区交通战备工作的规定；指导和监督交通行业安全生产工作。
（五）承办区人民政府和市交通运输局交办的其它事项等。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：源城区交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城交通局综合行政执法局（行政单位）、源城区交通信息管理中心（事业单位），统一由源城区交通运输局行驶职能。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：源城区交通运输局设5个内设机构：办公室、人事股、财务审计股、法制安全股、规划基建股。人员构成：局本部共有行政编制9人,事业编制2人（非参公事业编制）；下属区交通局综合行政执法局共有行政编制44人，后勤编制8人；区交通信息管理中心共有事业编制4人（非参公事业编制）。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1078.12万元，比上年增加119.25万元，增长12%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出；支出预算1078.12万元，比上年增加119.25万元，增长12%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排30.5万元，比上年减少1.35万元，下降4%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整编制数。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费28.5万元(全部是运行费)，比上年减少0.55万元，下降2%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定；公务接待费2万元，比上年减少0.8万元，下降29%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排64.72万元，比上年增加3.96万元，增长6.5%，主要原因是增加了6个后勤编制人员经费。其中：办公费15.36万元，印刷费3.29万元，邮电费2.49万元，差旅费1.35万元，会议费2.55万元，福利费2.83万元，日常维修费4.04万元，办公用房水电费4.69万元，公务接待费2.65万元，培训费1.57万元，公务用车运行维护费28.5万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排5.6万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值1749.05万元；分布构成情况为：房屋及建筑物4处、公务用车7台（一般公务用车3台、执法用车4台、其余为电子产品及办公家具；主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物1531.96万元、交通运输设备140.58万元、电子产品及通讯设备50.49万元、办公家具及其他26.02万元；资产变动情况为：2016年新增固定资产5.98万元、减少（拍卖处置公车一台）固定资产23.64万元。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出 流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓 好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及 时高效地做好支出工作，力争 2017年整体支出目标达到 100%。
第四部分 名词解释
一、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
