目 录
第一部分区文化广电新闻出版部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区文化广电新闻出版部门概况
一、主要职责
河源市源城区文化广电新闻出版局，是河源市源城区文化部门的行政主管机关，主要负责对区内文化、广电、新闻出版的市场经营项目总量、布局、结构等进行宏观调控，拟订全区文化、广电、新闻出版的市场发展规划。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：
1、河源市源城区文化市场综合执法大队。局下辖直属行政执法单位，主要负责对我区文化娱乐场所、广播电视、新闻出版等文化市场经营场所进行监督管理和综合执法工作。
2、河源市源城区文化馆。局下辖公益一类事业单位。主要职能是开展公益性文化艺术服务和社会艺术教育工作；辅导培训基层文化人员和文艺骨干；组织开展群众文化艺术活动；组织创作生产和推广群众文艺作品及其它公共文化产品；积极开展相关文化理论研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；组织开展文化交流活动。
3、河源市源城区图书馆。局下辖公益一类事业单位。主要职能是为广大读者提供健康有益、积极向上的图书；做好读者服务工作，开展流通阅览；开展培训、讲座、学术交流活动；利用流动书香车开展送书下基层活动。
4、河源市源城区青少年文化宫。局下辖公益一类事业单位。主要职能是帮助和辅导全区青少年学习现代科学文化知识；为青少年业余和校外教育服务，为活跃和丰富青少年业余文化生活服务；为青少年发挥才能和创造力创造条件，发现、培养和输送各种人才；开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力。
5、河源市源城区非物质文化遗产保护中心。局下辖公益一类事业单位。主要职能是指导全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流、推介、宣传工作；收集、整理、研究非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区文化广电新闻出版局在编在职及退休干部职工共106人。其中，局机关现在编在职人员10人，退休7人、区综合执法大队在编在职人员15人、区文化馆在编在职人员20人，退休21人、区图书馆在编在职人员12人、区青少年文化宫在编在职人员17人，退休3人；区非物质文化遗产保护中心1人。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1138.1万元，比上年增加100.43万元，增长9%，主要原因是按国家相关规定增加人员经费和公用经费预算收入。支出预算1138.1万元，比上年增加100.43万元，增长9%，主要原因是按国家相关规定增加人员经费和公用经费预算支出。
“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排4.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.5万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。
二、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排77万元，比上年增加1.92万元，增加2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，主要是按国家相关规定调增机关运行经费预算支出。其中：办公费27.63万元，印刷费4.86万元，邮电费3.1万元，手续费4.08万元，办公用房水费3.42万元，办公用房电费7.05万无元，日常维修费13.49万元，办公用房物业管理费6.33万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他办公费用2.54万元。
三、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
四、国有资产占有使用情况
预计2017年，本部门共有车辆3 辆，其中，公务用车1辆；一般执法用车1辆；专用车辆1辆。
五、预算绩效信息公开情况
2017年，我部门的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及 时高效地做好支出工作，力争2017 年整体支出目标达到 100%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外 的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本 部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直 行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正 22 常运行、开展日常工作的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立 法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财 政管理工作的项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省 财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政 职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务 的项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业 技术学校的教育支出。
教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他 支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理 的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位 离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政 事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他 支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是 指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区文化广电新闻出版局
