目 录
第一部分 源城区城市综合管理局（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区城市综合管理局概况
一、主要职责
（一）负责市容环卫、爱国卫生等方面的发展规划并组织实施；
（二）负责区属城市市容和卫生环境的综合管理、依法对全区市容和环境卫生实施监督检查;
（三）负责区属环境卫生市场化运作的相关工作；
（四）负责对区属城市市容和环境卫生监察、执法队伍的管理；
（五）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局内设办公室、环卫管理股、市容监察管理股、市政管理股；挂靠机构区爱国卫生运动委员会办公室；下属事业单位河源市源城区公园管理中心和源城区园林所。行政机关编制在职人员27人；退休人员4人；下属单位公园管理中心事业编制在职人员12人；下属事业单位河源市源城区公园管理中心今年起（2017年）独立预算。
第二部分2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算738.03万元，比上年减少5.29万元，减少0.7％，主要原因是城市建设与公共设施支出增加；支出预算738.03万元，比上年减少5.29万元，减少0.7％，主要原因是城市建设与公共设施支出减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排17.07万元，比上年增加1.3万元，增长8.2%，主要原因是下属事业单位河源市源城区公园管理中心叠加在我局“三公”经费中。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费12.36万元，比上年减少1.02万元，下降7.6%，主要原因是公务用车数量及车辆驾驶员人员减少；公务接待费4.71万元，比上年增加2.32万元，增长97%，主要原因是下属事业单位河源市源城区公园管理中心叠加在我局公务接待费中。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排47.20万元，比上年减少0.72万元，下降1.5%，主要原因是业务量减少，所需办公费、手续费相应减少。其中：包括办公费15.30万元、印刷费3.43万元、手续费1.1万元、邮电费1.05万元，差旅费2.33万元、维修（护）费2.09万元、会议费1.33万元、培训费3.5万元、公务接待费4.71万元，公务用车运行维护费12.36万元等。
政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元，原因本年没有安排政府采购。
四、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：792.08万元。主要实物资产数据情况为：通用设备27.13万元；专用设备741.16万元；家具、用具、装具及动植物23.79万元；占有使用车辆情况：共有车辆28辆，其中：一般公务用车2辆等。
五、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2017年整体支出目标达到 100%。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
