目 录
第一部分 区委党校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区委党校概况
一、主要职责
（一）轮训各级党员领导干部；
（二）培训中青年党员领导干部；
（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
（五）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；
（六）宣传马克思主义、毛泽东思想和党的路线、方针、政策。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
本部门内设机构3个（股）室：办公室、教研室、教务股。
（二）区委党校人员编制11名。其中参照公务员管理编制7名，事业编制4名。工勤编制1名，临聘人员1名。
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算167.56万元，比上年增加12.53万元，增长7%，主要原因是预算计划变动；支出预算167.56万元，比上年增加12.53万元，增长7%，主要原因是预算计划变动。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1.20万元，比上年增加0.70万元，增长58%，主要原因是培训业务量增加了。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.20万元，比上年增加0.70万元，增长58%，主要原因是培训业务量增加了。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排14.00万元，与上年持平。其中：办公费4.30万元，印刷费4.50万元，邮电费0.50万元，差旅费1.30万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费2.20万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，公务接待费1.20万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门没有安排政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门没有占有国有资产使用情况。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我校的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构政策运转等方面的收支预算。
（二)部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款
关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
