目 录
第一部分2017年河源市源城区土地规划管理大队概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2017年河源市源城区土地规划管理大队概况
一、主要职责
源城区土地规划管理大队于2005年9月20日组建成立，是源城区政府直属管理的正科级事业单位，组建大队的主要文件依据是《中共河源市委、河源市人民政府关于进一步加强市区土地、规划、建设、河道和市容管理的决定》（河委发【2005】16号）和《关于印发和河源市源城区土地规划管理大队机构编制方案的通知》（源机编【2005】23号）。
（一）贯彻执行市委、市政府，区委、区政府有关土地规划管理的决定和部署。
（二）负责监控市区范围内擅自占用、买卖土地，破坏耕地、林地，违法违章建设和乱搭、乱挖、乱种等行为。
（三）协助市国土资源局、市规划建设局和市林业局等行政主管部门对第2点所述行为进行查处。
（四）负责统筹协调、指导、考核各镇场街道的土地规划管理工作。
（五）承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
源城区土地规划管理大队机构设有办公室、政策法规股、7个中队分别为埔前中队、源南中队、上城中队、新江中队、东埔中队、源西中队和高埔岗中队。后因工作需要增设高新区中队、机动一队、机动二队。大队人员共149人，其中事编20人，区政府购买服务临时聘请113人。本部门无下属单位。
第二部分2017年河源市源城区土地规划管理大队部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年河源市源城区土地规划管理大队部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算902.63万元，比上年减少6.65万元，下降0.7%，主要原因是严格执行《中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《广东省人民政府办公厅印发关于厉行节约若干规定的通知》（粤府办〔2012〕72号）和《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，坚持厉行节约，严格按预算安排支出。
支出预算902.63万元，比上年减少6.65万元，下降0.7%，主要原因是严格执行《中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《广东省人民政府办公厅印发关于厉行节约若干规定的通知》（粤府办〔2012〕72号）和《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，坚持厉行节约，严格按预算安排支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排10.7万元，与上年无增减保持不变。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9万元，与上年无增减保持不变；公务接待费1.7万元，与上年无增减保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排26.6万元，与上年无增减保持不变。其中：办公费8.5万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.2万元，会议费0万元，福利费2万元，日常维修费2.4万元，专用材料及一般设备购置费3万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费9万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是拆除违章土地监管使用。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。根据财政预算管理要求，我大队对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款 关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、 法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级 国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织 依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权 益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、 罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、 彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收 入、政府收入的利息收入等。
