目 录
第一部分 源南镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 源南镇人民政府预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年源南镇人民政府预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源南镇人民政府概况
一、主要职责
河源市源城区源南镇人民政府是行政机构单位。其主要职责：
（一）负责政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等的日常工作。
（二）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。
（三）负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（四）负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。
（五）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。
（六）贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
二、机构设置
（一）源南镇预算为本级预算，下属单位具体包括：统计工作站、计划生育服务所、农业服务中心、文化站、社区服务中心、市容环境卫生管理站。下辖单位具体包括：双下居委会、双下村委会、白田村委会、风光村委会、榄坝村委会、墩头村委会。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
源南镇人民政府内设综合性办公室6个：1、党政办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、农业办公室；5、计划生育办公室；6、规划建设办公室。人员构成情况：镇机关在职工作人员150人，其中行编人员36人，事编人员24人，临聘人员90人。
第二部分 2017年源南镇人民政府预算表
（详见附件）
第三部分 2017年源南镇人民政府预算 情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算2028.82万元，比上年增加1489.44万元，增长276.14%，主要原因是工资调标工资福利支出增加、财政预算切块等费用支出增加；支出预算2028.82万元，比上年增加1489.44万元，增长276.14%，主要原因是工资调标工资福利支出增加、财政预算切块等费用支出增加。
“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年减少5万元，下降25%，主要原因是公车改革；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费15万元，比上年减少5万元，下降25%，主要原因是公车改革；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排275.99万元，与上年同期数持平。其中：办公费47.69万元，印刷费46.94万元，咨询费17.41万元，水电费28.93万元，邮电费5.2万元，差旅费16.17万元，会议费20万元，日常维修费41.22万元，租赁费6.43万元，培训费17.8万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用13.2万元。
二、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排80.56万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算58.56万元，服务类采购预算0万元等。
三、国有资产占有使用情况
1、截至2016年12月31日，源南镇政府有房屋4栋。
2、截至2016年12月31日，源南镇政府有2辆公车，均为一般公务用车。
3、截至2016年12月31日，源南镇政府有通用设备有92项包含（电脑、空调、打印机、投影仪等等）
预算绩效信息公开情
本年度没有开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
