第一部分源城区人大常委会机关概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分源城区人大常委会机关概况
一、主要职责
（一）主要职能
根据区委办《关于印发<河源市源城区人大常委会机关机构改革方案>的通知》（源委办发[2002]32号）、源城区机构编制委员会《关于同意重新设置区人大常委会机关机构的批复》（源机编[2008]2号）和《关于同意源城区人大常委会设立城乡建设环境与资源保护工作委员会的批复》（源机编[2015]31号）文件精神，区人大常委会机关下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农业农村工作委员会，城乡建设环境与资源保护工作委员会均为正科级办事机构。主要职能是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督查催办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告；督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议，并将办理结果答复代表和报人大常委会备案；协助常委会依法做好对“一府两院”的法律监督和工作监督，具体拟定监督计划等。做好民主与法制宣传工作；办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇人大工作，组织镇人大开展工作的经验材料；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工作；办理机关的人事、财务等行政事务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）根据“三定”方案，区人大常委会机关行政编制7名，实有人员33名，其中行政编制人员24名，区代表服务中心事业编制人员2名，机关工勤人员7名。
第二部分2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算1086.35万元，比上年增加225.12万元，增长26.14%，主要原因是增加了代表小组活动、代表向选民述职工作评议项目支出等；支出预算1086.35万元，比上年增加225.12万元，增长26.14%，主要原因是增加了代表小组活动、代表向选民述职工作评议项目支出等。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排6.5万元，比上年减少0.5万元，下降0.71%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.8万元，比上年减少0.2万元，0.67%，主要原因是部分干部职工公务活动较少使用公务车辆；公务接待费3.7万元，比上年减少0.3万元，下降0.75%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，减少公务接待支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排75.48万元，比上年减少263.7万元，下降77.74%，主要原因是减少了其他商品和服务支出。其中：办公费25.24万元，印刷费10.17万元，邮电费9.42万元，差旅费13.67万元，会议费14.18万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费2.80万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排23.18万元，其中：货物类采购预算10.9万元，通用设备采购预算11.18万元，办公耗材用品采购预算1.1万元。
五、国有资产占有使用情况
本部门有1辆公务用车。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
