目 录
第一部分 源城区经济和信息化局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区经济和信息化局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规；研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化合工业化融合发展。
（二）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；组织拟订相关产业技术规范和标准并实施；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。
（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全区煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应；协助烟草专营管理；负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。
（四）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市、区审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。
（五）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。
（六）负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。
（七）拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。
（八）牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务。综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施；协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。
（九）统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。
（十）研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。
（十一）负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划、推进服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进国家及省、市、区重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。
（十二）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜、维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十三）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。
（十四）指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作。
（十五）承担区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：节能监察中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：本局设有办公室、投资科技股、经济运行股、数据资源股。本局现有总人数54人，包括离退休35人、在职人员19人、其中：行政编制8人、事业编制11人。
第二部分 2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算604.62万元，比上年增加10.22万元，增加1.72%，主要原因：（1）根据源府办明电[2017]50号文件要求，2018年大幅提高各单位的公用经费和水电费标准；（2）在职人员增加1人相应的工资福利增加。
2018年本部门支出预算604.62万元，比上年增加10.22万元，增加1.72%，主要原因：（1）工会经费增加；（2）招商工作差旅费增加；（3）干部职工培训费增加；（4）在职人员增加1人，工资福利增加。
（一）支出预算按科目划分
2018年财政支出预算，一般公共服务297.31万元，社会保障和就业288.36万元，住房保障支出18.95万元。
（二）支出预算按用途划分
2018年基本支出预算587.62万元，占总支出97.19%，比上年增加63.02万元，增长13.01%。其中：1.工资福利支出249.14万元，2.对个人和家庭的补助290.04万元，3.公用经费48.44万元。主要原因（1）工会经费增加；（2）招商工作差旅费增加；（3）干部职工培训费增加；（4）在职人员增加1人，工资福利增加。
2018项目支出预算17万元，占总支出2.81%，比上年减少30万元，下降63.83%。主要原因是招商引资项目经费不列入我局预算范围内。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排4.70万元，比上年减少0.05万元，下降1.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变,主要原因是没有出国（境）业务；公务用车购置及运行费3.5万元，与上年持平，主要原因是执行中央八项规定，坚持厉行节约；公务接待费1.20万元，比上年减少0.05万元，下降1.05%，主要原因是公务接待量和标准减少。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排48.44元，比上年增加18.28万元，增长60.61%，主要原因是根据源府办明电[2017]50号文件要求，2018年大幅提高各单位的公用经费和水电费标准。其中：办公费7.4万元、印刷费1.5万元、邮电费1.4万元、差旅费6万元、工会经费5.3万元、会议费2万元、培训费3万元、咨询费2万元、公用房水电费3.8万元、办公用房物业管理费1.8万元，公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费1.2万元、其他商品和服务支出9.54万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门固定资产367万元，主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物293万元，通用设备62万元，家具、用具、装具及动植物12万元。本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
项目绩效目标覆盖率100%，对比上年稳定、有序得推进清洁生产和资源循环利用工作经费、节能减排工作、企业遗留问题处理工作、企业情况综合数据采集工作。
第四部分 名词解释
（一）、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（四）、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（七）、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
