第一部分：基本情况
一、主要职能：
源城区机关事务管理局是为五套班子，区机关大院名单位提供后勤服务的综合服务部门，只要职责：
1、负责区机关大院内的安全保卫，做好防火、防盗、防破坏和防震疏散工作。
2、负责机关大院内外保洁区环境卫生管理和绿化、美化、净化工作。
3、负责机关大院内水电供应维修和管理工作。
4、负责区五套班子领导公务车辆的派遣，接待用车及小汽车维修、保养、管理工作。
5、负责机关大院内房产物业和会议中心的管理及维修工作。
6、负责区领导、区会议的会场准备、标语、扩（录）音服务和区机关大院内的茶水供应工作。
7、负责承办五套班子领导、区委办、区府办交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门内设源城区公共机构节能管理办公室，源城区机关服务中心2个下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员机构情况：本部门内设机构4个，包括保卫股、后勤服务股、办公室、小车队。
区机关事务局编制人员66名。
第二部分：2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1174.04万元。
二、支出预算说明
（一）按科目划分
2018年支出预算1174.04万元，其中：一般公共服务1049.36万元，社会保障和就业72.98万元，住房保障支出51.7万元。对比2017年支出预算增加102.29万元，增长9.5%。增长原因主要是上年度资金结转及按照国家调资政策增加了人员经费支出。
（二）按用途划分，基本支出预算1120.04万元，占95.4%，其中：工资福利支出843.29万元，对个人和家庭的补助128.19万元，公用经费148.56万元；项目支出54万元，占4.6%，主要是：维修维护及设备添置，环境整治经费，会务经费。
三、“三公”经费情况说明
2018年三公经费预算 10 万元，其中：
（一）因公出国（境）费用0元，(未安排预算)。
（二） 公务接待费4万元，对比上年无增减变化。
（三）公务用车费6万元：其中公务用车运行维护费6万元，对比上年无增减变化。
四、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算123.9万元，包括办公费13.9万元、会议费10万元、邮电费2万元、福利费30万元、差旅费3万元、专用材料5万元、日常维修费10万元、工会经费5万元、物业管理费15万、劳务费5万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费4万元、其他商品和服务支出20万元。
（二）政府采购预算
未做政府采购预算。
（三） 固有资产占有使用情况说明
本单位占有使用国有资产总体情况
占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效
2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
第三部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、政府性基金预算财政拨款支出预算表
五、部门收支预算总表
六、部门收入预算总表
七、部门支出预算总表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
