目 录
第一部分 源城区人社局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 源城区人社局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市及区有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟订组织实施本区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。
（五）负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定。
（六）执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，会同有关部门组织实施国家、省、市、区政府奖励表彰制度，做好政府奖励、表彰协调工作，承办区人民政府工作部门领导人员职务任免的审核、呈报及办理工作。
（十）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作，负责股以下公务员、专业技术人员和企业管理人员因公出国赴港澳的政治审查工作。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十三）负责对全区人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。
（十四）承办区人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区劳动就业服务管理中心、源城区劳动监察大队、河源市源城区人力资源服务中心、河源市源城区人力资源培训中心、河源市源城区职业技能鉴定中心、河源市源城区劳动人事争议仲裁院。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本部股室共12个，分别是办公室、公务员管理办公室（副科级）、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动监察股、劳动关系股、财务管理与监督股、调解仲裁办公室、就业促进股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股。区人力资源和社会保障局总编制105名，其中行政编制33名，事业编制共72名，后勤2人，离休人员1人，退休人员25人，临聘人员10人
第二部分 2017年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1151.98万元，比上年增加143.61万元，增长14.24%，主要原因是：一是根据相关政策调增工资；二是调整了日常公用经费标准。支出预算1151.98万元，比上年增加143.61万元，增长14.24%，主要原因是：一是根据相关政策调增工资；二是调整了日常公用经费标准。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排27.22万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费19.32万元，与上年保持不变；公务接待费7.90万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排58.84万元，比上年增加3.56万元，增长6.44%，主要原因是人员变动，调整了日常公用经费标准。其中：办公经费12万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1.10万元、邮电费2.50、差旅费3万元、租赁费1万元、工会经费1万元、其他交通费用3.60万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费13万元、维修（护）费1.60万元、其他商品和服务支出3.04万元、办公设备购置5万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其中一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、执法执勤用车 1 辆、其他车辆1辆，2017年预计购置0辆、报废0辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
